第一部分 云南省体育局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省体育局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
1.拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2.拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
所属单位24个，分别是：
1.行政单位1个，为云南省体育局本级。
2.省直属事业单位22个，财政全供给单位17个，分别为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省青少年体育训练中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心；部分供给单位5个，分别为云南省体育产业发展中心、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省体育馆、云南省体育运动创伤专科医院、云南省体育对外交流服务中心。
3.省直属国有企业1个，为昆明体育电子设备研究所，属于特殊供给单位。
（三）重点工作概述
2024年，省体育局将紧紧围绕党中央和国家决策部署，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于体育的重要论述，按照省委、省政府工作要求，统筹群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育对外交流和体育文化全面协调发展，确保体育强省建设各项工作“提质增效”，以各项工作高质量落实推动体育事业高质量发展，为实现“3815”战略发展目标作出体育贡献。
1.强化责任担当，在党建引领上谋深抓实。以党的政治建设为统领，提升党建引领体育治理体系和治理能力，加大干部人才培养选拔。加强云南体育文化宣传，讲好新时代云南体育故事，弘扬正能量。
2.提高政治站位，在服务大局上再作贡献。主动站位融入“3815”战略发展目标，以全民健身公共服务体系提升、品牌赛事打造和升级、户外运动产业发展为重点，打造云南“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌，充分挖掘和培育体育在促进民族团结、生态文明、对外开放、乡村振兴等多元价值。
3.聚焦服务中心，在助力经济转型升级上有所作为。加快推动项目落地；谋划体育产业升级融合、培育体育消费模式、打造体育消费场景，延长赛事经济产业链、丰富行业体系；立足“一带一路·七彩云南”系列赛事，着力加强对上合昆明马拉松等高质量品牌赛事的升级，引入国际知名赛事品牌，提升云南自有赛事品牌影响力、辐射力和经济贡献度；招大引强提升市场经营主体生命力，加快推进体育产业“六化”进程。
4.树牢正确政绩观，在增进民生福祉上持续发力。聚焦主业助推“健康云南”建设，提升公共服务供给，提升公共服务质量，指导各地按照年度指标，拉高标准、牵头推进好“勤锻炼”各项工作；加强组织建设，力争实现全省体育总会全覆盖，强化对各级老体协和青少年体育俱乐部等组织的指导，结合少数民族传统节日和假期，不断丰富各级全民健身赛事活动，构建更符合人民需求、更科学便捷的全民健身公共服务体系。
5.坚持守正创新，在提振发展信心上争光添彩。全面统筹第十四届冬运会、巴黎奥运会两个大赛备战参赛；推进全省少体校全覆盖工作，深耕后备人才培养，写好“体教融合”后半篇文章，2024年内推动全省县级体校恢复工作全覆盖；发挥赛事指挥棒作用，办好青少年年度赛事和综合性运动会改革，力争再创佳绩。
6.坚持全省一盘棋，在调动各方面积极性上强化统筹协调。深化对州县体育工作指导，充分发挥各级体育总会、产业联盟的行业引领作用，加强与相关领域融合发展，汇聚云南体育发展新力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位5个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,531人，其中：行政编制52人，工勤人员编制0人，事业编制1,479人。在职实有788人，其中：财政全额保障625人，财政差额补助156人，财政专户资金、单位资金保障7人。
离退休人员780人，其中：离休8人，退休772人。
车辆编制81辆，实有车辆68辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入949,935,018.79元，其中：一般公共预算332,043,886.29元，政府性基金416,590,572.64元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入101,054,673.28元，事业单位经营收入3,113,000.00元，上级补助收入81,950,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,182,886.58元。
与上年对比2024年部门财务收入增加18,917.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加3,895.19万元，主要原因有两个，一是全运会奖金于运动员取得成绩当年发放兑现，2024年发放全国第十四届冬运会奖金，故重大体育比赛奖励较2023年有所增加，二是我局9家全额拨款事业单位非税收入项目预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入增加13,246.65万元，主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；事业收入增加798.41万元，主要原因是部分单位以前年度受疫情影响减少的对外接待运动队收入逐步恢复；事业单位经营收入减少58.30万元，主要原因是云南省体育产业发展中心宾馆经营收入预计比上年有所减少；上级补助收入增加8,195.00万元，主要原因是2024年将提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金及提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金纳入部门预算进行批复；其他收入减少136.48万元，原因是房产出租收入减少；上年结转减少7,022.85万元，主要原因是上述各类收入本年收入数已包含上年结转结余资金，此项不需单独作出对比。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入748,634,458.93元，其中：本年收入663,115,732.07元，上年结转收入85,518,726.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327,652,232.07元，政府性基金预算财政拨款335,463,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2024年部门财政拨款收入增加10,118.99万元，其中：本年收入一般公共预算财政拨款增加3,456.03万元，一是由于2024年当年发放全运会奖金，重大体育比赛奖励有所增加，二是我局9家全额拨款事业单位非税收入项目预算收入增加；本年收入政府性基金预算财政拨款增加5,133.94万元，主要原因是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整；上年结转收入增加1,529.03万元，主要原因是部分计划2023年开展完毕的赛事尚在举办中，部分训练单位购买的进口器材、设备尚未验收支付尾款，导致政府性基金项目支出结转增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出949,935,018.79元。财政拨款安排支出748,634,458.93元，其中：基本支出280,624,432.07元，与上年对比增加1,030.87万元，主要原因是2024年当年发放全运会奖金，重大体育比赛奖励增加；项目支出468,010,026.86元，与上年对比增加9,088.12万元，主要原因：一是部门机动金、全额拨款事业单位非税收入项目2023年未纳入项目管理，自2024年起开始纳入项目支出；二是省体育局根据2023年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调整，政府性基金项目经费增加。
（一）一般公共预算安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行4,654,222.48元，主要用于云南省体育科学研究所人员经费支出4,208,853.00元，公用经费支出445,369.48元。
科学技术支出-其他科学技术支出-转制科研机构423,800.00元，主要用于昆明体育电子设备研究所其他对个人和家庭的补助支出。
文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行15,099,764.45元，主要用于云南省体育局机关人员经费支出8,246,484.6元、公用经费支出2,512,279.85元，项目支出——因公出国专项经费291,000.00元，部门机动金4,050,000.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务6,238,514.30元，主要用于云南省体育局行政事务管理中心、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院人员经费支出5,721,677.00元，公用经费支出516,837.30元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理11,100,765.17元，主要用于云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心4家单位人员经费支出10,196,636.00元，公用经费支出904,129.17元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练198,528,197.34元，主要用于云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省模型运动管理中心、云南省体育产业发展中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省网球运动管理中心、云南省海埂运动训练中心、云南省青少年体育训练中心11家单位人员经费支出165,783,649.00元，公用经费支出11,228,537.34元，项目支出21,516,011.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆3,744,345.26元，主要用于云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆2家单位人员经费支出3,532,273.00万元、公用经费支出212,072.26元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育11,011,685.14元，主要用于云南省老年体育活动中心、云南省社会体育指导中心人员经费支出2,516,227.00元，公用经费支出243,841.92元，项目支出8,251,616.22元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育交流与合作511,836.00元，主要用于云南省体育对外交流服务中心人员经费支出492,150.00元、项目经费支出19,686.00元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出18,301,090.45元，主要用于云南省体育局财务管理和审计中心、云南省老年体育活动中心人员经费支出1,325,778.00元，云南省体育局财务管理和审计中心公用经费支出68,285.45元，项目支出16,907,027.00元，主要为云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省棋牌运动管理中心、云南省海埂运动训练中心、云南省社会体育指导中心、云南省体育科学研究所非税收入项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休49,680.00元，主要用于云南省体育局机关离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休674,620.00元，主要用于云南省体育局22家直属事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20,111,350.08元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,250,191.09元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,221,723.54元，主要用于云南省体育局机关职工医疗保险及离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13,515,809.21元，主要用于云南省体育局直属事业单位职工医疗保险及离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8,257,308.61元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出709,020.00元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15,639,963.17元，主要用于云南省体育局机关及直属事业单位住房公积金缴费。
（二）政府性基金预算支出情况
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出415,450,572.64元，主要用于支持省体育局机关及直属单位开展全省体育设施改善条件、体育产业发展、七彩云南全民健身活动示范工程等省本级体彩公益金项目。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于残疾人事业的彩票公益金支出1,140,000.00元，主要用于云南省呈贡体育训练基地、云南省松茂体育训练基地2家单位残疾人体育专项资金支出。
（三）国有资本经营预算支出情况
云南省体育局不涉及国有资本经营预算支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出192,181,900.00元，主要用于云南省体育局全省体育设施改善条件、体育产业发展、七彩云南全民健身活动示范工程等省对下转移支付项目。
（三）经济社会事业发展事项
部门列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目454个，采购预算总额245,460,963.00元，其中：政府采购货物预算111,735,027.00元、政府采购服务预算125,755,936.00元、政府采购工程预算7,970,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,623,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育局部门2024年因公出国（境）费预算为291,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。
（二）公务接待费
云南省体育局部门2024年公务接待费预算为72,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育局部门2024年公务用车购置及运行维护费为1,260,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费1,260,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
主要用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本部门、人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等；保障局机关及下属事业单位正常运行。
（二）公共财政项目支出
主要用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费、全省老年体育活动专项经费、体育场馆运营、因公出国（境）专项经费等。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。广泛开展老年体育活动；合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
主要用于实施七彩云南全民健身工程，落实全民健身实施计划，夯实全民健身服务体系；进一步优化竞技体育发展结构，积极探索科学有效的方法与措施，做好第十五届全运会及巴黎奥运会等重大赛事的备战工作；积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地。推进以高原体育基地群为主体的体育训练服务业转型升级，优化体育产业基地管理，着力培育以体育赛事旅游、户外运动旅游、健身休闲旅游、民族体育旅游和体育训练旅游为主要内容的体育旅游产品体系，形成云南体育旅游品牌，打造多个带动体育旅游产业发展的区域性国际化品牌赛事。
（四）自筹收入项目支出
主要用于弥补差额拨款单位绩效工资、公用经费，外聘人员劳务支出，对外接待运动队成本性支出，保障差额拨款单位正常运转及对外接待运动队工作顺利开展。
省体育局的所有一级项目和二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见表05-2省本级项目支出绩效目标表、表09-2省对下转移支付绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育局部门2024年机关运行经费安排2,512,279.85元，与上年对比增加227,015.31元，主要原因是疫情解除后各项赛事活动正常开展，相应增加组织、监督及筹备赛事活动产生的差旅费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省体育局部门资产总额1,174,344,875.94元，其中，流动资产105994558.27元，固定资产552,954,240.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程157,227,117.33元，无形资产358,168,960.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,842,690.35元，其中固定资产增加63,609,919.73元。处置房屋建筑物5045.02平方米，账面原值6,509,000.00元；处置车辆9辆，账面原值1,849,070.00元；报废报损资产3734项，账面原值27,600,254.69元，实现资产处置收入11,855.20元；资产使用收入13,330,481.20元，其中出租资产40402.83平方米，资产出租收入13,181,028.75元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。