云南省体育局行政事务管理中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育局行政事务管理中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育局行政事务管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省体育局行政事务管理中心主要职责为配合云南省体育局做好局机关数字信息、国有资产、政府采购和其他采买等管理工作；负责全局节能减排、计划生育、爱国卫生、公共户籍等管理工作；承接局机关公务用车、会议、活动、公务接待和值班值守、干部体检，为局领导提供公务订票、接送协调、差旅费报销等服务保障工作；承办局机关相关文件的收发、校核和印制，档案管理、机要文件交换与报刊征订收发等工作；完成上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是严格落实党建主体责任。制定中心2022年党建工作要点、党总支书记抓党建责任清单、党建重点任务项目清单和党员干部政治理论学习计划，逐级签订党建工作目标责任书；每半年专题研究部署一次党建工作，不定期听取党建工作汇报；召开党史学习教育专题民主生活会和中央生态环境保护督察整改专题民主生活会，党员领导干部严格落实双重组织生活制度，严格落实民主集中制；全面抓实述职评议反馈意见整改，针对机关党委反馈的三个问题，及时制定整改方案完成整改。
二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。组织全体干部职工收听收看党的二十大开幕会、参加党的二十大精神宣讲视频会议，组织全体党员参加“万名党员进党校”培训2次；将党的二十大精神列为每周集中学习重点内容。
三是狠抓作风革命，加强效能建设。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，制定中心三年行动计划，深入开展“思想破冰、转变观念”讨论活动；加大年轻干部职工教育培训力度，认真落实干部选拔任用相关规定，落实中心干部交流轮岗有关规定。
四是加强党风廉政建设。制定2022年度党风廉政建设工作要点，逐级签订《党风廉政建设责任书》，认真贯彻落实“清廉云南”建设行动相关部署要求，开展以“小”见严纠“四风”“小切口”整治民生领域问题等专项行动；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，成立节假日纪律作风检查小组，在各个节假日开展作风检查；全面了解各科室廉政风险，经常性开展提醒谈话；深入开展家风教育活动。
五是抓实安全生产工作。制定中心《安全生产自检自查工作方案》《“安全生产月”活动实施方案》《风险隐患清单及应对责任措施》《安全生产专项督导检查反馈问题整改实施方案》等制度；开展“安全隐患大清除”活动，对自建房开展安全生产大检查，不定期开展安全巡查；组织开展安全生产主题宣教活动。
六是加强体育法治工作。组织开展“宪法在你身边”“信访工作条例宣传月”等宣传教育活动，全面抓好新修订《中华人民共和国体育法》的宣传教育。
七是抓好意识形态领域工作建设。逐级签订《意识形态工作责任书》，坚持每季度专题研判，每半年专题研究、总结；通过制作宣传展板、海报和在中心工作群转发相关文章、视频等形式做好宣传工作，经常性开展交心谈心活动，及时了解掌握本单位干部职工思想状况。
八是强化服务保障工作。按照“多动人、少动房”的要求，协助局办公室起草办公用房整改方案，协助完成局机关办公用房超标整改工作；做好全年局机关会议保障工作、公文收发；完成局机关有线及无线网络提升改造；组织局机关在职干部及离退休人员完成体检工作。
九是配合局机关做好国有资产监管工作。协助局机关经济处开展资产管理工作；积极完成云南省体彩中心原办公楼的接收工作，将房屋资产评估入账，进一步规范管理。
十是协助局机关经济处完成全局政府采购工作。
十一是做好全局节能减排工作。组织开展云南省体育局系统节能宣传周活动；组织开展云南省体育局节能管理远程培训。
十二是做好局机关信息工作。加强信息发布审核，及时完成门户网站整改和IPV6改造升级备案；做好政务信息公开工作；增加门户网站互动交流栏，下设领导信箱，意见征集、网上信访、12345政务服务便民热线等子栏目，提升政务热线服务质效；配合局机关办公室推进OA系统建设。
十三是做好全局公务用车使用管理工作。对局机关公务用车实行集中管理、统筹调度，完成对省体育局系统公务用车使用情况调研，协助局机关对局属各单位开展公务用车使用管理专项检查工作。
十四是积极推进物业管理社会化工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政工科、资产管理科、文印档案科、信息科、保障科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育局行政事务管理中心2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：
公益一类事业单位云南省体育局行政事务管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育局行政事务管理中心2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省体育局行政事务管理中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。其他相关单位决算表情况详见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育局行政事务管理中心2022年度收入合计4108069.98元。其中：财政拨款收入3965769.93元，占总收入的96.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142300.05元，占总收入的3.46%。与上年相比，收入合计减少1008112.81元，下降19.70%。其中：财政拨款收入减少612106.83元，下降13.37%，主要原因为2022年度云南省体育局行政事务管理中心正常退休事业人员2名、调出事业人员1名，因人员减少，人员经费、一般公用经费相应减少；上级补助收入减少0.00元，与上年持平；事业收入减少0.00元，与上年持平；经营收入减少0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年持平；其他收入减少396005.98元，下降73.57%。主要原因为2021年度因职能职责调整，中心资产划拨云南省拓东体育中心，收入相应减少。
二、支出决算情况说明
云南省体育局行政事务管理中心2022年度支出合计4191815.33元。其中：基本支出4191815.33元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1072700.06元，下降20.38%。其中：基本支出减少1072700.06元，下降20.38%。主要原因为：1.2022年度云南省体育局行政事务管理中心正常退休事业人员2名、调出事业人员1名，因人员减少，人员经费、一般公用经费相应减少；2.因职能职责调整，中心2022年度不再代管局机关食堂，无食堂采买、人员工资等费用开支。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育局行政事务管理中心正常运转的日常支出4191815.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3853208.19元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338607.14元，占基本支出的8.08％。
（二）项目支出情况
2022年用于保障云南省体育局行政事务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育局行政事务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4049515.28元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比减少676694.08元，下降14.32%，主要原因为2022年度中心正常退休事业人员2名、调出事业人员1名，因人员减少，人员经费、一般公用经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3360972.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于中心人员经费保障和中心日常运转公共经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出403242.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于中心职工社会保险、职业年金缴费和退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出285300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于保障中心在职职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，支出决算为9618.79元，完成年初预算的24.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9618.79元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育局行政事务管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，支出决算为9618.79元，完成年初预算的24.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9618.79元，完成年初预算的24.29%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度公务用车情况较少，未产生燃油费、过路费，公务用车运行维护支出较少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27403.51元，下降74.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少27403.51元，下降74.02%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少，2022年度公务用车情况较少，未产生燃油费、过路费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育局行政事务管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年持平，主要原因为云南省体育局行政事务管理中心为全额拨款事业单位，不涉及机关运行费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育局行政事务管理中心资产总额6681631.82元（计提资产累计折旧及摊销3301977.46元，资产净值3379654.36元），其中流动资产259996.25元；固定资产原值6421635.57元，固定资产累计折旧3301977.46元，固定资产净值3119658.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加993625.12元，其中流动资产减少162698.88元；固定资产总额增加1156324.00元，其主要变动原因为2022年度对上级机关划拨固定资产（业务用房）重新评估，以评估价值入账。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1200.00元，收入来源为处置中心以前年度报废报损的废旧物品，处置收入全额上缴省级财政；出租房屋18.00平方米（附带楼顶空地26.90平方米），账面原值7083.16元，实现资产使用收入10800.00元，租赁期为2022年1月1日至2022年6月30日，资产使用收入扣除因租房产生的印花税、土地使用税、房产税后全额上缴省级财政。
三、政府采购支出情况
2022年度单位政府采购支出总额29710.00元，其中：政府采购货物支出29710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省体育局行政事务管理中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《单位绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
2022年12月中心以前年度起诉云南玮元拍卖有限公司案件胜诉，云南玮元拍卖有限公司因存在违约情况，不再支付出租房屋保证金，人民币叁万元整（30000.00元），2022年将云南玮元拍卖有限公司出租房屋保证金作为事业单位非经营性国有资产出租出借收入上缴省级财政。
国有资产占用情况中所提及“资产总额”是指资产账面原值，区别于政府会计制度中资产总额系资产原值扣除累计折旧/摊销后的资产净值。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：