云南省体育运动创伤专科医院2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育运动创伤专科医院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育运动创伤专科医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省体育运动创伤专科医院（云南省体育医院）是云南省体育局直属差额拨款的正处级非盈利性专科医院。
1.为人民身体健康提供医疗服务和护理保健服务。
2.为云南省省级运动队提供医疗保障服务和医疗监督，推进竞技体育医科训一体化建设。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.将党建工作与医院中心工作一起抓，努力调动党员干部干事创业的积极性，把“对标先进、争创一流”主题实践活动和作风革命及效能革命贯穿体育医院中心工作全过程，推动建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范医院。
2.体育医院狠抓党风廉政建设，狠抓“关键少数”，注重引导党员干部坚守政治底，加强对党员的“8小时工作圈”和“8小时生活圈”的监督和管理，促进党员干部正确履职、秉公用权，永葆共产党员本色；严格执行“三重一大”民主决策制度，重大事项和重要情况及时向上级领导请示报告；开展廉政警示教育活动3次，组织《中华人民共和国体育法》专题学习2次；组织党员干部认真学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记在十九届中纪委第六次全会上的重要讲话精神，对照党的理论和路线方针政策、对照党章党规党纪、对照初心使命开展自查，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，大力营造风清气正的良好政治环境。
3.按期开展二级医院达标建设项目。（1）生物实验室现已完成建设，正在备案待验收中；（2）原网球中心附属用房资产划拨。（3）定期检测污水处理系统运转情况。（4）智慧网络建设。为加强互联网+医疗的信息化建设，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，为广大患者提供高效、便捷易使用、低成本、智能化的医疗健康服务。（5）下一步计划开展手术室建设。
4.严抓安全生产，确保各项工作顺利开展。（1）及时组织传达学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，全国、全省安全生产电视电话会议精神，省委会及省体育局有关要求，认真组织学习安全生产方针政策和法律法规、典型事故及案例等，制定安全生产工作方案；（2）对所辖区域场地、基建工程、设施设备、水电网管和污水处理系统定期进行检测维护，针对问题及时制定整改维修维护方案。
5.疫情防控工作。（1）认真落实疫情防控各项措施，制定疫情防控应急预案，做好防疫物资储备；（2）严格对患者入院进行体温检测、“三码”登记、住址信息登记。
6.做好竞技体育服务工作。（1）成立省体育局运动队医科保障专委会。（2）制定了冬训队医派遣方案。
7.选人用人情况。我院严格按照用人制度，组织推荐，支部会议通过，按照考核程序，聘任贤者。贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和《事业单位工作人员竞聘上岗暂行规定》，抓实抓细领导干部任用工作。
8.积极开展诊疗活动。（1）在确保疫情防控安全前提下，有序对外开展医疗服务，2022年，优质服务患者4.6万多人次。（2）体育医院运动康复中心开展青少年脊柱侧弯筛查、帕金森综合征、糖尿病、骨质疏松、运动性损伤的运动康复治疗。（3）开展PRP治疗技术，应用于骨性关节炎、肩袖损伤、踝撞击综合征、网球肘等，取得较好疗效；（4）开展运动处方定制，提升身体素质，助力实现“治未病”。
9.明确在服务竞技体育、群众体育的同时，继续对《不同种类运动干预对高原地区糖尿病患者的影响》《不同种类运动干预对高原地区骨质疏松患者的影响》课题进行运动干预研究及数据收集，将体医融合工作进一步推进。
10.加强医务人员素质培养，改变工作作风不断加强医德医风建设，落实各项规章制度执行力度。同时强化科学管理，完善奖罚制度，定期召开座谈会，结合岗位认真查找问题，并积极整改。
11.持续开展与云南中医药大学、昆明医科大学、海源学院、师大商学院、新兴职业学院等多个院校研究生、本科生的教学实践活动，参与课程设置、教材编写及带教任务，大力培养中医针灸、推拿及运动康复人才。
12.积极解决医患矛盾，维护医院稳定大局。2022年医院未发生任何医疗纠纷。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，分别是医务科、办公室、财务科三个机构。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育运动创伤专科医院2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省体育运动创伤专科医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育运动创伤专科医院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省体育运动创伤医院没有一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算收入、国有资本经营预算安排的支出，故云南省体育运动创伤医院《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育运动创伤专科医院单位2022年度收入合计25285613.48元。其中：财政拨款收入9656210.74元，占总收入的38.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13939348.59元（含教育收费，占总收入的55.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1690054.15元，占总收入的6.68%。与上年相比，收入合计增加5843540.24元，增长30.06%。其中：财政拨款收入增加4152010.74元，增长75.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加87192.16元，增长0.63%；经营收入增加0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1604337.34元，增长1871.67%。主要原因是：二级专科医院的创建，体彩公益金项目增加了实验室及化验室改造项目及医疗设备购置增加了4400000.00元，智慧化系统的建设增加勒1500000.00万元，其他收入方面向建设银行贷款150.48万元。
二、支出决算情况说明
云南省体育运动创伤专科医院单位2022年度支出合计24783030.18元。其中：基本支出12485336.97元，占总支出的50.38%；项目支出12297693.21元，占总支出的49.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4596243.41元，增长22.77%。其中：基本支出减少2925373.84元，下降18.98%；项目支出增加7521617.25元，增长157.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：项目支出增加了实验室及化验室改造项目及医疗设备购置增加了4400000.00元，智慧化系统的建设增加勒1500000.00万元，其他支出方面向建设银行贷款150.48万元用于购置运动康复设备一批。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育运动创伤专科医院正常运转的日常支出12485336.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7738758.19元，占基本支出的61.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4746578.78元，占基本支出的38.02％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育运动创伤专科医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12297693.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出包扣：云财教〔2022〕124号运动队医务保障专项经费支出148.77万元，云财教〔2022〕124号运动队康复医疗设备购置专项经费支出90.70万元，云财教〔2022〕124号智慧化系统建设专项经费支出148.54万元，云财教〔2022〕124号检验室及化验室改造专项经费支出215.08万元，云财教〔2022〕124号医疗设备购置专项经费支出198.60万元，云财教〔2022〕220号优秀竞技后备人才“选星计划”专项经费35.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情
云南省体育运动创伤专科医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1289345.00元，占本年支出合计的5.20%。与上年相比增加125145.00元，增长10.75%，主要原因是在编在职人员职务和薪级变动，所以一般公共财政预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1289345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于单位在职员工人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育运动创伤专科医院单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育运动创伤专科医院单位2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育运动创伤专科医院单位资产总额56727675.30元，其中，流动资产15133438.05元，固定资产40045757.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1548480.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8807429.62元，其中固定资产增加7412429.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额7191898.00元，其中：政府采购货物支出5005898.00元；政府采购工程支出2186000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省体育运动创伤专科医院单位资产总额56727675.30元，资产负责表总产总额为41519251.46元，差异为固定资产折旧15066450.14元，无形资产累计摊销为141973.70元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指医院开展医疗服务活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二） 机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：