云南省模型运动管理中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省模型运动管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省模型运动管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
(1)组织管理云南省航空航海模型运动，促进我省航空航海及车辆模型运动的普及和技术水平的提高。
(2)协同省科协及教育部门搞好青少年科普活动。
(3)组织省级航空、航海、车辆模型的竞赛工作。
(4)组队参加全国及国际比赛。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.“我为群众办实事”实践活动。
为巩固党史学习教育成果，传承红色基因，进一步推进“我为群众办实事”实践活动，把科技体育模型的快乐和魅力带进校园，今年举办了“红心向党 匠心育人”红色主题科技体育模型进校园公益活动和“红心向党 匠心育人”校园红色主题模型教育竞赛活动。截止2022年11月30日，共有7个州市31个学校9300余名青少年参与活动。今年比赛首次举行网络投票活动，共有39322人参与投票，6万余人点击阅读。活动的开展，是深入体教融合，促进青少年健康发展，落实“双减”政策、全面实现青少年素质教育、提升中小学生综合素质，将科技体育模型融入校园的具体体现，也是我单位不断探索和转变工作方式的具体表现。
2.赛事活动取得成效。
一是参加2022年全国锦标赛2次，共获金牌3枚、银牌3枚、铜牌3枚的成绩。其中，在我省短板项目航空航天赛事中获得3金3银2铜优异成绩，并实现了我省青少年该项目金牌零的突破。二是今年举办云南省模型运动公开赛（车辆模型），共有200余人参赛。赛事的举办顺应了体育强国、全民健身的时代发展需要，通过比赛，不仅提高了车辆模型运动在大众人群的推广力度，促进了车辆模型的发展，更让不同层次、职业、年龄的爱好者通过比赛切磋技艺，交流了情感，增进了友谊，汲取了知识，得到了乐趣。
3.扎实推进“三个工作法”。
一是践行项目工作法。以党建和业务相融合，争创一流为目标，明确主体责任，制定了《云南省模型运动管理中心党支部2022年党建和党风廉政建设责任、项目、措施清单》《云南省模型运动管理中心2022年“对标先进、争创一流”主题实践活动工作方案》《云南省模型运动管理中心2022年业务工作计划》。二是践行一线工作法。单位领导和党员干部职工深入一线走访调研了5家模型俱乐部、模型工作室和10余所学校，在开展的“红心向党 匠心育人”红色主题科技体育模型活动走在一线、干在一线，着力解决学校和模型爱好者的问题和困难。三是用好典型引路法。以“红心向党 匠心育人”校园红色主题模型教育竞赛活动为抓手，大力宣传云南省29所被国家体育总局航管中心评定赛事活动“先进学校”，引导全省中小学校学习先进学校，积极组织青少年开展科技体育模型运动。
4.筑牢基层组织单位建设。
以红河州科技体育运动协会作为加强我省科技体育模型基层组织单位建设试点单位，为红河州科技体育模型体验培训中心建设提供专业的技术指导服务，给予科技体育模型器材支持，解决协会开展活动中遇到的实际，加强协会科技体育模型辅导员队伍建设，专门安排协会技术人员参加培训，提升相关人员的技能技术水平。
5.提升科技体育模型辅导员队伍素质。
以云南省科技体育辅导员培训班为抓手，举办了2次培训班，培训辅导员96人，增强辅导员们的创新能力和实践能力，为疫情防控工作常态化下开展科技体育模型培训积累了经验。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，分别是：办公室、业务科、学校模型活动推广科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省模型运动管理中心2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为云南省模型运动管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省模型运动管理中心2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
公开附表空表说明：云南省模型运动管理中心不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省模型运动管理中心2022年度收入合计2804700.13元。其中：财政拨款收入2804539.15元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入160.98元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少386341.87元，下降12.11%。其中：财政拨款收入减少384844.59元，下降12.07%，主要原因为2022年受疫情影响，部分项目活动延期未能开展；其他收入减少1497.28元，下降90.29%，主要原因是2022年返还个税手续费减少。
二、支出决算情况说明
云南省模型运动管理中心2022年度支出合计2833100.01元。其中：基本支出2330139.21元，占总支出的82.25%；项目支出502960.80元，占总支出的17.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少340173.30元，下降10.72%。其中：基本支出增加35538.56元，增长1.55%，主要原因为相较上年增加离任审计费以及政策性增资；项目支出减少375711.86元，下降42.76%，主要原因为2022年受疫情影响，部分项目活动延期未能开展；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省模型运动管理中心正常运转的日常支出2330139.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2187413.50元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142725.71元，占基本支出的6.13％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省模型运动管理中心完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502960.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元，项目支出包括：云南省科技体育辅导员培训专项经费支出151058.00元，备战全运会专项经费支出133493.00元，云南省青少年科技体育模型锦标赛专项经费支出32634.00元，科技体育模型推广普及专项经费支出185775.80元；举办2次辅导员培训班，1次模型公开赛，参加全国性线下锦标赛2次，动员31所学校9402名学生开展红色主题模型活动，开展科技体育模型进校园公益活动2次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省模型运动管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2329978.23元，占本年支出合计的82.24%。与上年相比减少68964.16元，下降2.87%，主要原因是2022年无重大比赛奖励支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1849453.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。其中：工资福利支出 1675909.18元，商品和服务支出123404.73元，对个人和家庭的补助36180.00元，资本性支出办公设备购置13960.00元。
8.社会保障和就业（类）支出312024.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。其中：事业单位离退休支出5200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出199424.32元，机关事业单位职业年金缴费支出107400.00元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出168500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20300.00元，支出决算为1978.50元，完成年初预算的9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1978.50元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省模型运动管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20300.00元，支出决算为1978.50元，完成年初预算的9.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1978.50元，完成年初预算的9.75%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因疫情影响外出进行基层调研减少导致用车情况减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少256.50元，下降11.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少256.50元，下降11.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度因疫情影响外出进行基层调研减少导致用车情况减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南省模型运动管理中心模型活动推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省模型运动管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因是云南省模型运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省模型运动管理中心资产总额2032731.27元，其中，流动资产392977.00元，固定资产原值1617104.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值22650.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2653.52元，其中货币资金减少44764.48元，存货增加33458元，固定资产增加13960元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额15880.00元，其中：政府采购货物支出15880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额2032731.27元，与资产年报“资产负债表”中的资产总额605655.75存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
附件：