云南省青少年体育训练中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省青少年体育训练中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省青少年体育训练中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
2018年10月，根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发24所省属公办学历教育学校归口省教育厅管理实施方案＞的通知》（云办通〔2018〕29号）要求，云南体育运动职业技术学院（以下通知简称“体职院”）划转省教育厅归口管理，体职院附属竞技体校剥离由省体育局管理，成立云南省青少年体育训练中心（以下简称“青训中心”），为省体育局所属公益一类正处级事业单位。
为云南省竞技体育事业发展培养人才，全省青少年体育后备人才的选拔、培训和输送，州市青少年体育训练指导。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.以扎实开展党史学习为抓手，持续加强党建和党风廉政建设，切实履行管党治党政治责任。
（1）持续加强党的政治建设，筑牢理想信念。中心党总支书记与各支部书记签订《党建责任书》，中心领导与其分管部门负责人签订《党风廉政建设责任书》。认真开展学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、考察西藏讲话精神、参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”和十九届六中全会及第十一次省代会精神。扎实开展党史学习教育，认真落实省体育局党史学习相关安排部署，深入学习领会党的百年奋斗历程和辉煌成就。认真组织学习《中国共产党简史》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决拥护“两个确立”。
（2）认真做好“我为群众办实事”工作。紧密结合工作实际，让“我为群众办实事”实践活动作为转化党史学习教育成果的生动实践。“我为群众办实事”工作开展以来，青训中心制定单位办实事清单6件，制定党员为民办实事清单33件，共完成“双服务双报到双报告”活动，既定事项完成率100%。切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局。
（3）意识形态工作责任制落实到位。中心党总支和各支部签订了《意识形态工作责任书》，围绕党的二十大等重要时间节点，强化意识形态领域情况分析研判，加强风险预警。承积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导，及时发现和处置苗头性、倾向性问题，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点，切实维护意识形态安全。
（4）推动中心党支部规范化建设工作全面开展。组织中心三个在职党支部认真开展党支部规范化建设工作，全面推动“智慧党建”工作落实落地。
（5）建设清廉机关工作落地见效。认真制定并落实“清廉机关”建设工作方案，开展集中党纪党规学习教育、“学习先进典型”系列活动、警示教育和家风教育常态化系列活动，不断筑牢信仰之基，强化示范引领，持续培育正确“三观”；开展学习体育冠军活动，激发干事热情；开展政治体检自检自查，强化“政治三力”；进行全面风险排查，加强“五大风险”防控体系建设。按照体育局相关工作部署，结合实际工作多措并举，扎实开展“低级红”“高级黑”整治工作。
（6）持续加强中心制度建设，组织召开党总支扩大会议，进一步推进中心制度建设和科学化管理进程。
（7）坚持党管干部、党管人才原则，加强干部职工队伍建设。2022年，青训中心严格按照相关流程规定，本着人岗相适原则，选拔任用干部。
2.聚焦主责主业，统筹主要工作任务落实
（1）中心主要任务是为云南省竞技体育事业发展培养人才；选拔、培养、输送竞技体育后备人才；州市青少年体育训练指导。是国家体育总局体教融合工作试点省级试点单位。在训运动员从全省范围内竞技体育优秀苗子中选拔，年龄均为小学至初中在校学生。目前设有中长跑、竞走、体操、游泳、举重、摔跤、柔道、拳击、击剑、排球、武术11个运动项目。努力推进训练工作中心现开展运动项目11个，截止2022年12月，青训中心在训运动员进行大幅调整，由2022年初的165人调减为现在的55人，调减人员中，48人去了专业队试训，其他人员转读职业中专或小大专。2022年派出运动员参加全国青少年比赛1人次，派出教练员参加省内外各级各类业务培训41人次，派出18名教练员赴16个州市和部分县乡组织开展了选材工作。在大理先后承办了云南省优秀竞技后备人才“选星计划”培训班和全国各级各类体校通识知识轮训班，在丽江市古城区和曲靖市马龙区举办了训练营，分别对第一阶段初选出的254名优秀苗子进行集训筛选。与云南省呈贡体育训练基地共同组建云南省铁人三项青年队，与会泽县、马龙区共建田径耐力性项目预备队。
（2）认真开展教学工作。根据西山区教体局双减双升工作会开展情况，结合青训中心实际情况，在提升课堂效率质量上，分别从手机、作业、睡眠、体质健康、课外读物五项工作提出具体措施，做到有的放矢、精准发力，确保学校“双减”“五项管理”工作落地落实，真正做到“双减双升”、“提质增效”。持续开展好学籍管理、学业水平测试、小升初和初升高考试等教务常规工作。
（3）着力抓好队伍建设。钱秋生作为龙佳的云南教练组主要成员，先后参与了摔跤项目奥运会选拔赛、全运会选拔赛和决赛工作，为龙佳获得奥运会决赛资格和全运会获得铜牌发挥了积极作用。于云萍参与全运会排球比赛云南队助理教练工作，刘凌担任击剑全运会积分赛裁判员工作，贾文琴协助全运会云南队武术队工作，郝毅担任全运会中国式摔跤助理教练员工作。派遣部分教练和运动员协助云南竞走队、中长跑队备战奥运会选拔工作。组织2名教练员赴湖北参加全国体校联合会体能培训，组织14名教师参加各级各类培训150人次。
（4）抓紧抓实安全工作。树立安全无小事理念，把疫情防控、训练安全、比赛安全、课堂安全、生活安全作为开展好各项工作的前提和基础，抓在经常，融在日常。建立青训中心领导、教练员、教师、行政人员晚间值班制度，重大节假日、重要时间节点均安排开展无死角无遗漏的安全大检查，确保青训中心工作安全运转，2022年无任何安全事故发生。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中心内设机构：中心设置主任1名，副主任2名。下设综合科、训练科、教务科、后勤保障科（工会）共4个科室，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省青少年体育训练中心单位2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，云南省青少年体育训练中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省青少年体育训练中心2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省青少年体育训练中心部门2022年度收入合计15143677.54元。其中：财政拨款收入15142488.37元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1189.17元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加20644.65元，增长0.14%。其中：财政拨款收入增加121250.53元，增长0.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少100605.88元，下降98.83%。与上年对比收入合计增加2.06万元，增长0.14%，变动幅度较小。其他收入变动较大，下降98.83%，主要原因为：2021年其他收入101800.00元，来源为西山区教体局拨学生办公经费和个人所得税退税收入，2022年的其他收入1189.17元，仅为个人所得税退税收入，因此产生变动。
二、支出决算情况说明
云南省青少年体育训练中心部门2022年度支出合14843198.36元。其中：基本支出7724024.59元，占总支出的52.04%；项目支出7119173.77元，占总支出的47.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加286609.33元，增长1.97%。其中：基本支出增加16579.07元，增长0.22%；项目支出增加270030.26元，增长3.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。与上年对比支出增加286609.33元，增长1.97%，主要原因为2022年项目增加，集中外训及出差增加导致差旅费增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省青少年体育训练中心正常运转的日常支出7724024.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7409029.30元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314995.29元，占基本支出的4.08％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省青少年体育训练中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其中：基本建设类项目支出0.00元，专项业务工作的经费支出7119173.77元，与上年对比增加270030.26元。
2022年具体项目开展情况：
1.人才发展（省本级）专项资金91300.00元，支出91300.00元。主要用于“文化名家”李明工作室出差、调研、论文等支出。
2.“2021年度高层次人才特殊生活补贴”专项经费30000.00元，支出30000.00元。主要用于“文化名家”李明人才特殊生活补贴。
3.国家高水平后备人才基地专项经费支出300000.00元；
4.竞技体育后备人才培养专项经费支出272848.11元；
5.云南省青少年冰雪项目培训专项经费支出292621.50元；
6.云南省青少年校园乒羽网培训专项经费支出124200.00元；
7.体校教练员人才教育培训专项经费支出148571.85元；
8.“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费1800000.00，支出1279180.00元,主要用于举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动支出；
9.云南省青少年摔跤训练营专项经费支出200000.00元；
10.云南省青少年竞走训练营专项经费支出220000.00元；
11.竞技体育后备人才培养专项经费支出2367834.61元，主要用于体育后备人才培养差旅费支出；
12.体教融合摸底调查专项经费支出259279.70元；
13.训练场馆及附属设施改造专项经费运动员教学及业务用房修缮专项经费184000.00元，支出184000.00元。主要用于训练场馆维修改造支出；
14.青少年锦标赛系列活动支出合计269600.00元，云南省青少年羽毛球锦标赛专项经费支出89800.00元，云南省青少年跆拳道锦标赛专项经费支出89800.00元，云南省青少年街舞锦标赛专项经费支出90000.00元；
15.优秀竞技后备人才“选星计划”专项经费支出312555.91元，主要用于体育后备人才培养差旅费支出；
16.体校教练员培训专项经费支出221214.65元；
17.场馆及公寓修缮专项经费545967.44元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省青少年体育训练中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7845295.16元，占本年支出合计的52.85%。与上年相比减少72235.78元，降低0.91%，主要原因分析与上年对比人员减少,缴纳职工住房公积金、保险缴费及其他社会保障缴费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出91300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于“文化名家”李明击剑工作室日常办公、调研器材采购等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出6364407.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于中心在职人员工资、绩效、社保以及公用经费等支出 。
8.社会保障和就业（类）支出779587.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于中心职工养老保险、职业年金等支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出610000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于中心职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23700.00元，支出决算为16648.77元，完成年初预算的70.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16648.77元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省青少年体育训练中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23700.00元，支出决算为16648.77元，完成年初预算的70.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16648.77元，完成年初预算的70.25%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是公车使用率偏低，2022年公车具体使用明细如下：支付公车维修费用11752.00元，支付支付2021年、2022年公务车客户端软件运维服务费1000.00元，支付公车保险费3896.77元，合计16648.77元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16648.77元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加00.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16648.77元，2021年无公务用车运行维护费支出，增加16648.77元；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因，增加公务用车的预算，2022年公务用车运行维护费预算23700元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维修费、公务车客户端软件运维服务费、公车保险费，实际使用16648.77元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省青少年体育训练中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增无减，主要原因分析为云南省青少年体育训练中心无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省青少年体育训练中心资产总额4409745.09元，其中，流动资产1406858.03元，固定资产原值1453553.62元，固定资产净值976700.46，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值1549333.44元，无形资产净值1173646.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加583763.96元，其中固定资产增加578024.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2417362.00元，其中：政府采购货物支出861062.00元；政府采购工程支出1010000.00元；政府采购服务支出546300.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
固定资产占用情况中，所涉及资产中是指资产账面原值，区别于政府会计制度中资产总额系资产原值扣除累计折旧或摊销后的资产净值。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指省政府当年拨付的资金。
（二）事业收入：指单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。包括事业单位固定资产出租收入、利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）运动项目管理：反映单位的日常支出。
(二)体育训练：反映运动队训练补助、成绩奖励及器材购置等方面的支出。
（三）其他体育支出：反映除行政运行、机关服务、运动项目管理、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外的其他用于体育方面的支出。
（四）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（五）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（六）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
三、社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出
反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：