云南省棋牌运动管理中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省棋牌运动管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省棋牌运动管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责管理棋牌运动，促进棋牌运动的普及和提高。
2.负责省级各棋牌运动队的管理，指导全省各级棋牌项目的训练、竞赛 。
3.承办相关比赛，开展群众性棋牌活动，培养和输送棋牌运动人才，组织参加全国及国际比赛。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真备战第19届杭州亚运会选拔赛。根据亚运会选拨赛通知要求，中心积极组织具有参赛资格的运动员进行训练及赛前准备，最终柯洁不负众望以6胜3负的成绩获得选拔赛亚军，入选了亚运会国家围棋队阵容，圆满完成任务。
2.认真组织云南省第16届运动会大众组棋牌项目的比赛。第16届省运会大众组棋牌项目于11月19日至11月21日在玉溪举行，大众组棋牌项目报名参赛总人数共计781人，因疫情原因，实际报到参赛人数为748人，本届省运会大众组棋牌项目在历届省运会上属参赛人数最多、涉及面最广的一次。
3.棋牌项目参赛情况
（1）2022年3月20日，柯洁、於之莹组合在中日邦交正常化50周年围棋双人纪念赛中战胜了日本组合，为中国队3:1战胜日本队立下了战功。5月31日柯洁在第27届LG杯世界围棋公开赛中战胜了韩国世界冠军申旻埈进入八强。
（2）2022年6月18日至19日举行的“四川航空·熊猫之路杯”2022年第21届西南棋王赛上，柯洁与唐韦星进行夺冠的巅峰对决，并最终经过156手完胜对手夺冠，笑傲本届“西南王”。这是柯洁继2019年夺得西南王后，再次问鼎“西南王”，且刘宇航在有八位世界冠军参赛的西南棋王赛中再次获得第三名，西南王前四强有两人为云南队运动员，云南队成为本届赛事的最大赢家。
（3）8月21日，云南桥牌队在“西南桥协杯”桥牌联谊赛中取得女子团体金牌和男子团体银牌的成绩，这是继“第三届全国智力运动会”和“第十八届雅加达亚运会”上云南混合桥牌队夺冠后再一次获得桥牌项目的冠军。
（4）2022年11月20日，“一带一路”全球双人赛在成都望江宾馆落下帷幕，洪智党国蕾获得获得国内混双组亚军。
（5）象棋队在今年1月，组织了5人代表云南参加全国第六届棋王总决赛（网络赛），2021年全国业余棋王赛云南赛区赛事圆满结束。 5月在巍山举行了全国第七届业余象棋棋王赛云南赛区暨巍山县青少年象棋锦标赛，共11支代表队，136人参加了比赛，为青少年搭建了一个很好的平台。
（6）试训队员王丽宸和丰文琪在2022年全国少年象棋锦标赛14岁组比赛中获第三、四名的成绩。
4.棋牌项目普及推广
（1）开展全省棋牌人口调研。组织相关人员赴楚雄、大理等州市开展棋牌项目调研，对各州市棋牌项目的推广普及和发展情况进行实地考察，摸清各州市棋牌项目的参与、从业情况、受众人数，以及棋牌类相关组织机构、协会、俱乐部设置情况，做好民族棋牌调研工作。
（2）大力做好线上赛事的组织和管理工作。因疫情影响，大部分线下比赛暂停，我中心发挥棋牌项目特点，主动作为，指导省围棋协会利用“云弈”网络平台，举办了云南省围棋锦标赛、云南省围棋精英加星赛及围棋段、级位赛。并在网络上举办了云南省象棋少年锦标赛、云南省第二十七届象棋棋王赛等多项网络赛事。
（3）开展围棋教师培训工作。2022年举办围棋教师培训1次，培养了100多名优秀围棋教师，夯实了围棋进校园发展基础，为传承和传播围棋文化做出贡献，助推中华优秀传统文化走出去战略。
（4）举办象棋、国际象棋裁判员培训班。12月9日至13日成功举办象棋、国际象棋裁判员晋级培训班，因疫情原因，采取线上培训，线下考试的方式进行，象棋有26人参加，国际象棋有29人参加。
（5）拍摄《云南围棋》纪录片。中心主任李方明和围棋队员柯洁先后被评为云南省高层次人才“文化名家”，根据政策规定，每人每年有10万元人才发展专项资金，该笔资金用作《云南围棋》纪录片的拍摄，从而更好地宣传云南围棋的发展。
5.圆满完成年度财务预决算。完成了2022年度决算编制和2023年预算编报及预决算公开等工作；及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，编制上报财务报表；完成每月社保、个税申报缴纳工作；认真做好每月预算项目执行情况统计、上报工作；落实相关财务制度，严格审批程序，对会计凭证、会计账簿、会计报表等分别实行档案打印、归类、装订。
6.根据中心工作安排，完成了中心运动队教练员聘用工作、1名申请退役运动员退役手续的办理、1名职工试用期满转正及1名教练员岗位晋升有关工作；完成3名教练员2022年度体育教练职称申报材料的审核、上报；完成在职人员年度失业保险、养老保险缴费基数申报、核定工作；完成人事2022年年终各项统计报表填报工作及上级部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、业务部、推广部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省棋牌运动管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省棋牌运动管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省棋牌运动管理中心2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省棋牌运动管理中心2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省棋牌运动管理中心2022年度收入合计6213804.02元。其中：财政拨款收入6170353.42元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入40000.00元（含教育收费），占总收入的0.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3450.60元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少1506435.59元，下降19.51%。其中：财政拨款收入减少1507103.77元，下降19.63%，主要原因为疫情影响2022年外出训练比赛减少，而2022年全年以收定支，核算方式改变使得部门财政收入确认减少；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加668.18元，增长24.01%，主要原因为收取职工中餐费增加。
二、支出决算情况说明
云南省棋牌运动管理中心2022年度支出合计6286266.94元。其中：基本支出4684519.17元，占总支出的74.52%；项目支出1601747.77元，占总支出的25.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少997426.07元，下降13.69%。其中：基本支出增加96100.74元，增长2.09%；主要原因为政策性增资导致工资福利支出增加。项目支出减少1093526.81元，下降40.57%；主要原因是运动员平时训练奖励专项资金、退役运动员自主择业经济补偿专项经费及重点项目运动员营养专项经费减少；2022年未出版图书，所以没有编撰出版费，减少了《围棋与云南》编撰出版专项经费；受疫情影响培训减少或将线下培训改为线上培训，导致云南省围棋教师培训专项经费减少；受疫情影响外出训练比赛次数减少，导致备战全运会专项经费减少。上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省棋牌运动管理中心正常运转的日常支出4684519.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4421031.07元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263488.10元，占基本支出的5.62％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省棋牌运动管理中心事业发展目标及专项业务工作的经费支出1601747.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出包括：省委宣传部牵头项目人才发展专项资金183178.00元，退役运动员自主择业经济补偿专项经费130100.00元，重大体育比赛奖励专项资金284550.00元，高层次人才特殊生活补贴及工作经费60000.00元，云南省围棋教师培训专项经费96514.00元，备战全运会专项经费641156.47元，彩云之南棋牌系列比赛专项经费118469.30元，重点项目运动员营养专项经费87780.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省棋牌运动管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5318530.55元，占本年支出合计的84.61%。与上年相比减少846337.46元，下降13.73%，主要原因是运动员平时训练奖励专项资金、重点项目运动员营养专项经费减少，以及退役运动员人数减少导致的退役运动员自主择业经济补偿专项经费、机关事业单位职业年金缴费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出183178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于“文化名家”相关项目支出，云南省围棋的宣传、普及,《云南围棋》系列宣传片拍摄等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4338355.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。其中：工资福利支出4421031.07元，商品和服务支出218872.48元，资本性支出20799.00元；项目支出474650.00元（第四届全国智运会奖金支出279000.00元，2022年赛事年度奖金5550.00元），退役运动员自主择业经济补偿费130100.00元,高层次人才特殊生活补贴60000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出463097.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于事业单位离退休费支出2700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出433021.92元，机关事业单位职业年金缴费支出27375.29元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出333900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23400.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的42.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省棋牌运动管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23400.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的42.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10000.00元，完成年初预算的42.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约,加强公务用车管理。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4856.18元，下降32.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4856.18元，下降32.69%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约,加强公务用车管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于发展云南棋牌事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省棋牌运动管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省棋牌运动管理中心资产总额1265367.75元，其中，流动资产360880.75元，固定资产898487.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少598208.88元，其中固定资产减少57341.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值86200.00元，实现资产处置收入460.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元；无形资产与上年持平。
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额20799.00元，其中：政府采购货物支出20799.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20799.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
资产总额的说明：《国有资产使用情况表》中所反映的资产总额1265367.75元，与单位资产年报“资产负债表”中的资产总额677595.75元存在差异的主要原因是《国有资产使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指省政府当年拨付的资金。
（二）事业收入：指单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。包括事业单位固定资产出租收入、利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）运动项目管理：反映单位的日常支出。
(二)体育训练：反映运动队训练补助、成绩奖励及器材购置等方面的支出。
（三）其他体育支出：反映除行政运行、机关服务、运动项目管理、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作等项目以外的其他用于体育方面的支出。
（四）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（五）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（六）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
三、社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出
反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：