云南省体育局（本级）2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
1.拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2.拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8.承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，云南省体育局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央决策部署和省委“3815”发展战略，贯彻落实省政府中心工作，完成以下重点任务：
1.体育改革稳步推进关键领域有所突破。印发《推进高原特色体育强省建设高质量发展三年行动计划（2022—2024）》，制定“十个专项行动”及系列子行动。大力推进户外运动、体育消费改革关键环节，打造全域体育与全域旅游融合发展。加强各级体育总会建设，引领各级行业协会步入市场发展正轨。
2.全民健身推动人民获得感幸福感不断提升。构建更高水平的全民健身公共服务体系，全省乡、村体育场馆实现基本全覆盖，人均体育场地面积提升到2.5平方米。全省社会体育指导员总人数超过12万，每千人拥有社会体育指导员达2.5名。经常参加体育锻炼人数比例上升到39.32%，每周参加1次以上体育锻炼人数超2200万人，国民体质测定合格率达92.6%以上。全民健身与全民健康深度融合。
3.竞技体育争先进位为国争光能力不断加强。竞技体育融入国家奥运争光战略，作出云南应有贡献。树牢“国家至上”意识，对照国家队标准建强省级运动队。云南体育健儿在国内外各级大赛上取得70金56银71铜。2022年1月，召开云南参加第三十二届夏季奥运会暨第十四届全运会表彰大会，8月召开全省体育先进表彰会议，王宁书记亲自接见先进代表，省政府分管领导出席表彰会议并讲话，形成示范带动。统筹推进新周期备战工作。以“零容忍”的态度持续推进反兴奋剂工作。
4.体教融合不断深化青少年身体素质得到加强。印发深化体教融合促进青少年健康发展实施意见，举办省级青少年U系列锦标赛35项次以上，16个州（市）队伍1.3万余名青少年运动员参赛。全省94所体校在训运动员20398人，每年优选不少于90名运动员输送省级运动队。青少年体质健康水平有效提升，后备力量得到加强。
5.体育产业融合起步为产业强省增添活力。站位服务全省产业强省大局，从体育产业统计规范入手，做实体育产业目录、发布投资目录，搭建产业大数据平台，制定体育产业高质量发展三年行动计划，搭建好体育产业行业市场。先后分批赴北京、上海、福建等省市招商，优化体育营商环境。以户外运动破题体旅融合，会同省发改委、文旅厅等10家厅局高位推进全省体育产业暨招商大会筹备，目前共征集招商项目410个，招商项目总投资金额1263.84亿元，意向签约项目62个，意向签约金额491.39亿元。体育旅游项目多次入选国家级精品项目和全国十佳项目，常态化参展两博会、旅交会等博览会展现云南体育旅游风采。推动体育产业成为助力经济社会高质量发展的新兴增长极。
6.文化与对外交往紧密融合事业影响力持续提升。开展“祖国在我心中”主题实践活动。完成门户网站升级，加强微信公众号管理运营。推出“云南体育风云人物”系列故事。推出“微记录－云南体育故事”系列专题。组织“州（市）体育局长话体育”系列采访报道，推出《微纪录·云南故事》体育系列专题微纪录片3期。在17所高校开展体育励志电影《顺子加油》就业创业指导主题活动。克服疫情压力，主动承接国家体育对柬埔寨、缅甸等东南亚国家运动队来滇训练工作，选派运动员出国参赛14批次，主动服务融入国家“一带一路”和辐射中心建设。
7.竞赛活动体系逐步健全品牌赛事亮点纷呈。统筹疫情防控，圆满举办省运会、残运会、民运会。承办中国足协女子超级联赛、甲级联赛等国内顶级赛事。上合昆明马拉松、怒江皮划艇野水漂流公开赛等“七彩云南·一带一路”品牌赛事影响力逐年提升。全年安全举办赛事活动1134项，直接参赛人数超过200万人次，形成了金字塔型赛事活动矩阵。
8.公益责任体育彩票稳中有进取得新突破。克服销售下行压力，发行“云南腾冲”地方主题即开彩票，巩固扩大与一心堂等省内知名企业合作，拓展销售渠道，狠抓销售管理两支队伍，抢抓卡塔尔世界杯等重大赛事机遇，全年体彩销售118.21亿元，筹集公益金30.87亿元，创年度销售额、公益金筹集数历史新高。体育彩票在筹集公益金、促进消费、稳定就业、扩大税收、促进体育产业、弘扬体育文化等方面的多元作用进一步凸显。
9.发挥行业优势助力乡村振兴。局党组成员先后4次带队到威信县实地调研。履行牵头单位职责，召开定点帮扶省级单位联席会议。新增一名选调生到村任职，目前有6名驻村队员。在继续支持省财政统筹用于巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴的体彩公益金近1.7亿元基础上，机关全年共投入帮扶资金92.86万元。有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴。
10.深化依法治体责任。学习贯彻落实习近平法治思想，全面加强新修订《体育法》的学习宣传，邀请参与起草的专家到云南开展专题辅导。做好体育法实施前的准备工作。推动《云南省全民健身条例》列入省人大常委会5年立法规划。开展全省射击竞技体育运动枪弹管理行政执法调研督导和经营高危险性体育项目行政执法监督检查，完成立行立改61项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省体育局（本级）为云南省人民政府正厅级行政单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、群众体育处、竞技体育处、竞赛管理和青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育局（本级）2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育局（本级）2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省体育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育局（本级）2022年度收入合计34871632.40元。其中：财政拨款收入34871632.40元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少25950071.40元，下降42.67%。其中：财政拨款收入减少25932204.40元，下降42.65%，主要原因是自2021年8月开始取消零余额用款额度科目使用，2022年全年以支定收，核算方式改变使得部门财政收入确认减少；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入0.00元，与上年一致；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入减少17867.00元，下降100%。主要原因是本年银行存款利息和行政单位国有资产处置收入全额缴入本级国库。
二、支出决算情况说明
云南省体育局（本级）2022年度支出合计39096679.21元。其中：基本支出13948651.49元，占总支出的35.68％；项目支出25148027.72元，占总支出的64.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13061167.38元，下降25.04%。其中：基本支出增加1553666.88元，增长12.53%，主要原因是2022年年末实有人数较上年增加及政策性增资，人员经费增加；项目支出减少14614834.26元，下降36.75%，主要原因是2022年度重大体育比赛奖金减少，以及核算方式改变，确认的收入减少导致支出同样减少；上缴上级支出0.00元，与上年一致；经营支出0.00元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育局（本级）机关正常运转的日常支出13948651.49元，与上年对比增加1553666.88元，主要原因是2022年年末实有人数较上年增加及政策性增资，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11661924.16元，占基本支出的83.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2286727.33元，占基本支出的16.39％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育局（本级）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25148027.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出合计减少14614834.26元，下降36.75%。主要原因有：一是2022年度重大体育比赛奖金减少；二是受疫情影响。2021—2022年省体育局原计划举办的赛事、活动及培训未能举办或者改为线上举办，相关经费未能实现支出；三是核算方式改变，确认的项目收入减少导致项目支出同样减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出14629613.34元,占本年支出合计的37.42%。与上年相比增加758228.73元，增长5.47%,主要原因是单位职工人数较上年增加及政策性增资导致的人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出150300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于一般公共服务产生的支出。其中：工资福利支出0.00元，商品和服务支出150300.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出11699380.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.92%。主要用于反映体育方面的支出。其中：工资福利支出9380441.01元，商品和服务支出2126969.63元，对个人和家庭的补助115000.00元，资本性支出76969.85元。
8.社会保障和就业（类）支出1888832.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于反映单位开支的离退休经费及缴纳的养老保险支出。其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出70000.00元、行政单位离退休789691.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支出944820.02元、机关事业单位职业年金缴费支出84321.13元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出891100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为469300.00元，支出决算为53713.52元，完成年初预算的11.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50689.52元，占总支出决算的10.80%；公务接待费支出决算3024.00元，占总支出决算的0.64%，具体是国内接待费支出决算3024.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为469300.00元，支出决算为53713.52元，完成年初预算的11.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为50689.52元，完成年初预算的10.80%；公务接待费支出决算为3024.00元，完成年初预算的0.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约,不断加强“三公”经费的审批监管，同时受疫情影响以及线上交流的便捷，公务用车运行减少；公务接待活动虽逐步恢复但批次较少，2022年全年仅接待4批（次）21人，其中：接待华体集团1次、楚雄市领导2次、怒江州政府领导1次，金额合计3024.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12249.16元，增长29.54%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，与上年一致；公务用车购置费支出0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加9225.16元，增长22.25%；公务接待费支出从上年度0.00元，增加至3024.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务车辆老旧，维修维护成本增加；二是公务接待活动逐步恢复，2022年共接待4批（次），接待21人，其中：接待华体集团1次、楚雄市领导2次、怒江州政府领导1次。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障云南省体育局机关市内交通及赴州（市）检查、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。具体为接待华体集团1次、楚雄市领导2次、怒江州政府领导1次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育局（本级）2022年机关运行经费支出2147993.18元，增加6682.80元，增长0.31%。2022年机关运行经费与2021年基本持平，略有增加，主要原因是商品和服务支出增加59665.95元， 资本性支出减少52983.15元。机关运行经费主要用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出，其中：办公费280775.18元、印刷费74086.80元、咨询费47750.00元、手续费897.90元、水费26735.00元、电费50324.80元、邮电费48311.13元、差旅费484124.50元、维修（护）费90438.80元、会议费56005.00元、培训费16800.00元、公务接待费3024.00元、劳务费9768.00元、工会经费99000.00元、福利费39480.00元、公务用车运行及维护费50689.52元、其他交通费用611250.00元、其他商品和服务支出81562.70元、办公设备购置费76969.85元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育局（本级）资产总额224308877.98元，其中，流动资产12830503.58元，固定资产18992572.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产192485802.10元，其他资产2970374.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8389998.93元，其中固定资产增加118105.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值84479.00 元，实现资产处置收入185.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额11124431.80元，其中：政府采购货物支出9250600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1873831.80元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）资产总额的说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额224308877.98 元，与部门资产年报“资产负债表”中的资产总额212398311.76元 存在差异11910566.22元，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销，差异部分正好为固定资产累计折旧10191524.69元和无形资产累计摊销1719041.53元之和。
（二）其他用车的说明
资产信息中其他用车8辆，为云南省体育局（本级）已交省财政厅平台的纳智捷牌5座车辆。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：