云南省北教场体育训练基地2022年度单位决算目录
第一部分 云南省北教场体育训练基地概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省北教场体育训练基地概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省北教场体育训练基地隶属于云南省体育局，是从事专业体育运动训练的基地之一，管理训练场地，促进竞技体育事业发展。单位的宗旨和业务范围：训练场地提供与管理，体育训练后勤保障，射击、射箭、拳击、乒乓球优秀运动员的培养、教练员培训等。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，基地将切实落实省体育局全运会备战战略部署，密切围绕拳击、射击、射箭、乒乓球项目打造优秀竞技体育备战团队、以实现北教场基地全运会“五连冠”为目标，力争实现全运会多个项目夺金的突破。科学谋划工作，抓人才、组队伍、建机制、强管理，落实基地备战任务。
1.以冬奥会的召开为契机，科技强训，开启全运会备战工作借助北京冬奥会召开的时机，加强队伍的思想建设，激励运动员深入强化体能训练、专项技能战术训练，不断提升训练的针对性、有效性，全力做好新周期的备战工作。
2.借助亚运会、省运会举办的时机，有针对性做好训练工作2022年杭州亚运会即将举办，基地将按国家队选派要求，派出队员参加国家队集训、参赛，并以此为抓手，推进射击移动靶项目的发展，创造国际比赛新的夺牌点。明年是省运会年，基地将借助赛事，选拔优秀运动员，充实运动队。
3.深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持和加强党的全面领导，大力弘扬伟大建党精神，团结带领基地全体干部职工以史为鉴、开创未来，确保实现基地各项工作“十四五”良好开局，以优异成绩迎接党的二十大召开。
4.加强省级预备队建设在省级预备队建设工作中，在人才、训练等方面给予更多的指导和帮助，形成人才合力，培养更多的优秀运动人才，使人才储备工作上新台阶。
5.探索业余教练组训练工作开展路子为进一步实现教练竞争机制的构建，基地在下一周期已着手构建前引中稳后促的教练员执教三驾马车，以期达到全面提升教练员执教水平，快速提升运动队竞技水平的目地。作为后促的业余教练员执教组，如何结合本土区域训练力促后备人才训练水平明显提高是今年需开拓的工作内容之一。
6.强和完善常规工作，为竞技工作助力打造金牌攻坚班组，为打造云南竞技体育先进团队发动引擎；全面推进训练改革，为打造蝉联奖牌运动队助力保障；完善复合型团队考核机制，为运动队训练质量提升借梯登高；加快对接场馆提升改造事宜，为训练设施配套升级硬件。
7.提升科技助力备战训练水平利用现有的场馆，改造提升，统筹将5G、区块链、物联网、科医训一体化等内容一并集成。尝试训练计划、训练场景等实时数据上传。利用射击电子靶系统、数字化管理训练用弹的实时数据，助力训练水平不断提升。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南北教场体育训练基地内设机构8个，包括：办公室、训练科、膳食科、保卫科、政工科、党办、行政科、枪弹科。 所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省北教场体育训练基地单位2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：
1.云南省北教场体育训练基地。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省北教场体育训练基地2022年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省北教场体育训练基地没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省北教场体育训练基地部门2022年度收入合计42439270.04元。其中：财政拨款收入40275793.66元，占总收入的94.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1762176.37元（含教育收费，占总收入的4.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入401300.01元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计减少2066234.96元，下降4.64%。其中：财政拨款收入减少133530.34元，下降0.33%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加1114401.37元，增长172.04%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少3047105.99元，下降88.36%。主要原因是本年度项目资金重大体育比赛金减少，其他收入地铁施工占工用训练场地补偿转场训练费减少。
二、支出决算情况说明
云南省北教场体育训练基地部门2022年度支出合计42996157.58元。其中：基本支出28493687.56元，占总支出的66.27%；项目支出14502470.02元，占总支出的33.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少356247.83元，下降0.82%，主要原因为人员变动导致基本支出减少，较上年变化幅度较小。其中：基本支出减少767173.83元，下降2.62%，主要原因为人员变动导致基本支出减少；项目支出增加410926.00元，增长2.92%，主要原因为本年度较上年度增加了体育场管运营专项经费和选星计划专项经费；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省北教场体育训练基地正常运转的日常支出为28493687.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25548293.90元，占基本支出的89.66％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费2945393.66元，占基本支出的10.34％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省北教场体育训练基地为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14502470.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省北教场体育训练基地部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27802104.46元，占本年支出合计的64.66%。与上年相比减少513975.93元，下降1.82%，主要因本年度人员减少人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出23762908.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于职工工资、运动员伙食费、重大体育比赛奖金、退役运动员自主专业经济补偿等方面
8.社会保障和就业（类）支出2408795.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1630400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为163700.00元，支出决算为77748.43元，完成年初预算的47.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77748.43元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省北教场体育训练基地部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为163700.00元，支出决算为77748.43元，完成年初预算的47.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77748.43元，完成年初预算的47.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为疫情防控政策调整，接送运动队外出训练、比赛次数增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21780.08元，增长38.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21780.08元，增长38.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为疫情防控政策调整，基地加强公务公车管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于4辆保障基地市内交通及赴州（市）检查、调研产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省北教场体育训练基地部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省北教场体育训练基地部门资产总额71695278.59元（计提折旧及摊销36745564.28元，资产净值34949714.31万元），其中，流动资产6797884.98元，固定资产原值60957185.01元，累计折旧35487687.28万元，固定资产净值25469497.73万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值3940208.6元，累计摊销1257877万元，无形资产净值2682331.6万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1357439.04元，其中固定资产增加6284858.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋870平方米，账面原值497100元，实现资产使用收入208800元，按非税收入规定已上缴财政。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额8772628.13元，其中：政府采购货物支出1657805.00元；政府采购工程支出4374743.13元；政府采购服务支出2740080.00元。授予中小企业合同金额305580.00元，占政府采购支出总额的3.48%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表12-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二） 机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：