云南省社会体育指导中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省社会体育指导中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省社会体育指导中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省社会体育指导中心主要职责包括：开展全民健身活动及竞赛；参与全省性群众体育综合运动会的竞赛组织工作；承担公益社会体育指导员的培训和日常管理工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
云南省社会体育指导中心2022年在云南省体育局领导下，紧紧围绕云南省委、省政府对体育工作的决策部署，按照《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》精神，按照云南省体育局制定的体育工作任务分解，积极开展群众体育工作，为我省体育事业发展贡献力量。
认真做好七彩云南格兰芬多自行车节、七彩云南大众篮球争霸赛、云南省社区运动会、奔跑彩云南九大高原湖泊领跑赛、冰雪运动推广普及的组织实施工作。
认真做好公益性社会体育指导员培训、志愿服务开展、技能培训及展示、社会体育指导员工作宣传；组队参加全国社会体育指导员培训、展示及其他活动。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、业务一部、业务二部、培训发展部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省社会体育指导中心2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.公益一类事业单位云南省社会体育指导中心
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省社会体育指导中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度单位决算表
（详见附件）
注：云南省社会体育指导中心2022年度无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省社会体育指导中心单位2022年度收入合计19,190,874.24元。其中：财政拨款收入19,190,874.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,672,020.76元，下降12.22%。其中：财政拨款收入减少1,572,020.76元，下降7.57%，主要原因是根据2022年省体育局工作任务安排，我单位2022年体彩公益金有所下降；上级补助收入0.00元，与上年一致；事业收入减少1,100,000.00元，下降100.00%，主要原因是2022年我单位变为全额拨款的事业单位，由财政保障全额的人员经费和日常公用经费；经营收入0.00元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致；其他收入0.00元，与上年一致。
二、支出决算情况说明
云南省社会体育指导中心单位2022年度支出合计19,306,322.24元。其中：基本支出1,242,688.24元，占总支出的6.44%；项目支出18,063,634.00元，占总支出的93.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,647,769.76元，下降12.06%。其中：基本支出减少1,017,211.76元，下降45.01%，主要原因是我单位2022年变为全额拨款的事业单位，自筹收入减少，由财政保障全额的人员经费和日常公用经费，导致基本支出较2021年减少；项目支出减少1,630,558.00元，下降8.28%，主要原因是受疫情影响，年度主要任务的调整，项目开支减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省社会体育指导中心正常运转的日常支出1,242,688.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,153,196.06元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,492.18元，占基本支出的7.20％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省社会体育指导中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,063,634.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出合计减少1,630,566.00元，主要原因是受疫情影响，年度主要任务的调整，项目开支减少。
主要用于全省群众体育活动市场的管理；培训群众体育指导员骨干、开展全民健身活动、承办各类群体竞赛、训练任务的管理中心。2022年政府采购主要为七彩云南格兰芬多国际自行车赛事、七彩云南大众篮球争霸赛、七彩云南全民健身系列活动、天天马拉松奔跑彩云南等赛事活动的组织服务采购。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省社会体育指导中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,242,688.24元，占本年支出合计的6.44%。与上年相比增加82,788.24元，增长7.14%，主要原因是2022年度单位正常人员经费增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,034,788.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%，主要用于群众体育支出，保障单位人员经费支出和单位日常公用经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出114,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，主要用于单位离退休支出，保障单位退休人员日常公用经费。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出93000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，主要用于保障单位人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,800.00元，支出决算为10,393.24元，完成年初预算的52.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,393.24元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省社会体育指导中心单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,800.00元，支出决算为10,393.24元，完成年初预算的52.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,393.24元，完成年初预算的52.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，受疫情节约，公务用车运行减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,393.24元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,393.24元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是2021年我单位由差额拨款单位转为全额拨款的事业单位，单位性质变化，2022年按要求进行三公经费预算编制。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障云南省社会体育指导中心所需车辆维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省社会体育指导中心单位2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比机关运行经费支出无增减变化，主要原因是云南省社会体育指导中心不安排机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省社会体育指导中心单位资产总额4,208,170.24元，其中，流动资产1,980,136.24元，固定资产832,034.00元（计提折旧795,011.84元，净值37,022.16元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,396,000.00元（计提摊销626,633.13元，净值769,366.87元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,229.76元，其中固定资产减少30,166.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值72,078.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额17,112,702.00元，其中：政府采购货物支出41,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,071,052.00元。授予中小企业合同金额17,112,702.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额与部门资产年报“资产负债表”中的资产总额存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
附件：