云南省松茂体育训练基地2022年度单位决算目录
第一部分 云南省松茂体育训练基地概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省松茂体育训练基地概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责竞技体育运动队伍的训练和管理，参加国内国际各级体育比赛，为国家培养和输送高水平竞技体育人才，促进体育事业的发展；承办相关各类体育赛事；接待国内外运动队训练；进行相关体育产业经营；承担社会群众体育健身活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍：
1.扎实开展备战训练参赛工作。 主动融入国家战略，积极为国家队输送了1名教练员和4名运动员。瞄准亚运会、奥运会及全运会目标，夯实管理、医疗、科研、教练等人才队伍建设，组建了新周期复合型训练管理团队，确定云南皮划艇项目发展方向及实施措施，落细落实日常训练计划，常态化开展队内赛事，以赛促练，帮助运动员调整备战状态。组织运动队赴文山富宁低海拔训练基地参加陆上赛艇“中国杯”、全国陆上赛艇锦标赛比赛。
2.竞技体育成绩喜获丰收。今年以来我基地运动员在全国陆上赛艇锦标赛、世界陆上赛艇锦标赛、中国杯全国竞速皮划艇比赛暨春季冠军赛中，共取得7枚金牌，6枚银牌，2枚铜牌，多个前八名；世界杯两站比赛，共取得3枚金牌、3枚铜牌，2个第四名1个第8名；福州首届世界龙舟联赛，获得奥运龙舟200米和500米金牌，竞技龙舟500米金牌和200米银牌；世锦赛比赛获得1银1铜；世界青年锦标赛获得了2金2银1铜，为备战杭州亚运会、巴黎奥运会、粤港澳全运会夯实基础。
3.强化高水平运动队建设与管理。认真贯彻落实《关于加强云南省级运动队复合型训练管理团队党的建设工作的实施意见》，持续开展“祖国在我心中”主题活动，“庆祝共产主义青年团成立100周年”系列主题活动，大力弘扬爱国主义精神和中华体育精神，强化为国争光意识，不断锤炼运动员的精神、心理、意志和作风，积极营造一心一意抓训练、聚精会神铸金牌的良好氛围。
4.落实反兴奋剂和赛风赛纪工作责任。构建反兴奋剂工作全覆盖体系，推进《云南省反兴奋剂管理办法（暂行）》和《云南省专业运动队反兴奋剂管理实施细则（暂行）》贯彻落实，层层签订了反兴奋剂责任书。加强宣传教育力度，共开展2次大型反兴奋剂教育专题知识讲座和1次反兴奋剂准入资格考试，按时按质按量申报国际检查库1名、检查库2名、注册检查库1名运动员行踪，无错漏。
5.加强后备人才选拔、培养与后备梯队建设。积极参加“大个子”“大力量”“大心脏计划”“选星计划”等选材培养工作，以竞赛杠杆来引领、推动各州市皮划艇队伍根据十五运会备战需要来训练和输送符合省队要求的后备人才，开办后备人才训练营，共接收8州市70名运动员。积极探索“体教融合”发展新模式，建立“省州市校联动”的人才输送渠道，选足备齐后备人才。
6.完成其他工作。严格贯彻落实省委省政府、省体育局的决策部署，组织实施好省十六运会皮划艇项目竞赛工作。着力解决运动员学历教育、文化学习方面存在的问题，与昆明理工大学签定了合作培养协议。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
纳入我单位 2022年度单位决算编报的单位共 1 个。云南省松茂体育训练基地为云南省体育局下属单位,二级预算单位。内设4个处室：办公室、训练科、后勤保障科、对外联络服务部，内设机构2022年无变化。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省松茂体育训练基地2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为云南省松茂体育训练基地。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省松茂体育训练基地2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度单位决算表
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省松茂体育训练基地单位2022年度收入合计15250308.14元。其中：财政拨款收入14285715.90元，占总收入的93.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入872210.00元（含教育收费，占总收入的5.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入92382.24元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计减少11733960.78元，下降43.48%。其中：财政拨款收入减少10726446.46元，下降42.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少512622.52元，下降37.02%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少494891.80元，下降84.27%。各项收入减少的主要原因为：1、2022年度无奥运比赛、全运会比赛且由于疫情原因国内重大比赛也较少，财厅拨入的重大体育比赛奖金比上年度少；2、2022年度政府性基金预算项目比上年少，政府性基金预算项目财政拨款也比上年减少；3、由于疫情原因2022年度到基地训练的地州运动队人数比上年度少，训练时间比上年度短，所以单位的事业收入比上年有所减少。
二、 支出决算情况说明
云南省松茂体育训练基地单位2022年度支出合计15566014.37元。其中：基本支出9693187.87元，占总支出的62.27%；项目支出5872826.50元，占总支出的37.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11152822.43元，下降41.74%。其中：基本支出增加514551.07元，增长5.60%；项目支出减少11667373.50元，下降66.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因为：1、2022年度无奥运比赛、全运会比赛且由于疫情原因国内重大比赛也较少，财厅拨入的重大体育比赛奖金比上年度少，支出也随之减少；2、2022年度政府性基金预算项目比上年少，政府性基金预算项目财政拨款也比上年减少，支出也随之减少；3、由于疫情原因2022年度到基地训练的地州运动队人数比上年度少，训练时间比上年度短，所以单位的事业收入比上年有所减少，支出也随之减少。
（一） 基本支出情况
2022年度用于保障云南省松茂体育训练基地正常运转的日常支出9693187.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8090707.21元，占基本支出的83.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1602480.66元，占基本支出的16.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省松茂体育训练基地为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5872826.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。资本性支出3369200.10元，占项目支出的57.37%。商品和服务支出2503626.40元，占项目支出42.63%。
2022年度我单位共8个项目，具体项目开支及开展工作情况如下：
1.体育场馆运营专项经费支出120000.00元。用于支付职工上下班交通车租赁费。
2.备战全运会专项经费预算支出2279636.65元。用于购买训练用器材，保障运动队日常训练工作能正常进行。
3.重点项目运动员营养专项经费支出392020.00元。用于购买重点运动员营养品，提高重点运动员伙食标准，满足高强度训练需要。
4.竞技体育后备人才训练营专项经费支出120000.00元。已按相关规定从地州体校选取了优秀运动员苗子，对这些运动员进行了集中体能测试，训练上课考核筛选出皮划艇项目的后备人才。该项目经费用于举办训练营期间运动员的伙食费、体能测试费、核酸检测费等，经费已全部使用完毕。
5.运动员公寓、训练场所及附属设施改造经费支出2497170.10元。用于运动员公寓及附属设施维修改造：提高、完善运动员、教练员的训练生活环境。该项目已按照《云南省体育局工程建设管理办法》已于2022年12月完成施工。
6.安防和教研设施购置专项经费预算支出200000.00元。用于基地二期安防系统升级改造、购置基地运动队教研室桌椅音响系统和基地运动队教研室维修改造项目。该项目已按竞争性谈判程序完成了安防和教研设施的购置和教研室维修，经费已支付完毕。
7.优秀竞技后备人才“选星计划”专项经费支出56617.50元。支出款项为挑选优秀体育人才参与“选星计划”海选，集中体能测试，训练上课期间的伙食费及核酸检测费等。
8.残疾人体育专项资金预算支出207382.25元。支出费用为残疾皮划艇运动员在基地训练期间的伙食费和支付为残疾人服务的后勤人员的劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省松茂体育训练基地单位2022年度一般公共预算财政拨款支出9339098.98元，占本年支出合计的60.00%。与上年相比减少3879831.26元，下降29.35%，一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：2022年度无奥运比赛、全运会比赛且由于疫情原因国内重大比赛也较少，财厅拨入的重大体育比赛奖金比上年度少，支出也随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出8165694.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于工资福利支出6851297.34元，商品和服务支出1123247.64元，资本性支出71150.00元，体育场馆运营专项支出120000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出703504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于工资福利支出（包含机关事业养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费）700804.00元，商品和服务支出（离退休公用经费）2700.00元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出469900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97200.00元，支出决算为30684.97元，完成年初预算的31.57%；其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30684.97元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省松茂体育训练基地单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97200.00元，支出决算为30684.97元，完成年初预算的31.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30684.97元，完成年初预算的31.57%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年度本年度我单位只有公务用车运行和维护费的支出，由于单位现有公务用车本年度内车况良好，未进行过大型修理，所以本年度内公务用车运行和维护费支出较少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2738.92元，增长9.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2738.92元，增长9.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度接受交流中心调拨公务用车一辆，公务用车车辆增加运行维护费支出也随之增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度一般公共预算财政拨款中未安排因公出国（境）支出。
2.购置车辆0辆。2022年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于运动员训练通勤及工作人员外出办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度未安排国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未安排国（境）外公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省松茂体育训练基地2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因云南省松茂体育训练基地为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省松茂体育训练基地单位资产总额70096821.14元，其中，流动资产1892733.42元，固定资产64752915.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程2497170.10元，无形资产954002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加535186.11元，其中固定资产增加898480.00元；流动资产减少3124463.99元；无形资产增加264000.00元；在建工程增加2497170.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额4331396.00元，其中：政府采购货物支出969758.00元；政府采购工程支出3260838.00元；政府采购服务支出100800.00元。授予中小企业合同金额3167538.00元，占政府采购支出总额的73.13%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额70096821.14元，与单位资产年报“资产负债表”中的资产总额39815539.57元存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。
支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；
公用经费支出，指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。
对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
固定资产是指单位为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
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