云南省体育工作大队2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育工作大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育工作大队概况
一、主要职能
云南省体育工作大队成立于1953年，单位性质为云南省体育局直属公益一类（正处级）二级预算事业单位，主要业务范围包括竞技体育训练，培养和输送运动技术人才，完成每年的全国性和国际比赛任务。
（一）主要职能
单位承担着竞技体育专业运动队训练、比赛、管理和为国家培养输送高水平竞技体育人才的任务。现有运动项目：举重、摔跤、柔道、体操、女子篮球及冬季项目。2018年12月大队新基地建成并投入使用。新址位于昆明市呈贡区吴家营街道万峰街1906号，占地190亩，海拔2003米，是一个集竞技体育专业训练、体育科研、承办综合性体育比赛、开展全民健身和体育产业为一体的高原训练基地。
（二）2022年度重点工作任务概述
体工大队科学统筹，积极做好重大赛事的备战参赛工作，2022年赛事中竞技体育成绩实现突破。
一是雪上项目书写云南冬奥会历史。云南冬季项目4名运动员首次参赛北京冬奥会。在2022年北京冬奥会上云南省越野滑雪运动员陈德根、刘荣胜，跳台滑雪运动员彭清玥、自由式滑雪运动员普蕊等4名运动员入选中国冬奥代表团并参加北京冬奥会各项目比赛，其中刘荣胜获得男子双追逐项目第38名，创造冬奥会中国运动员在该项目参赛历史最好排名，彭清玥为中国代表团年龄最小运动员。
二是各项目年度比赛稳步开局。女子自由式摔跤队运动员龙佳在国际比赛上表现亮眼，分别在世界锦标赛中获得65公斤级银牌、国际摔跤A级赛罗马尼亚站获得65公斤级金牌、波兰站获得65公斤级铜牌；随国家队出征女子自由式摔跤世界杯比赛并斩获团体亚军。各项目在年度锦标赛中。体操队共获得1个第二、4个第三，12个四至八名，青年组2个第二，2个第三，10个四至八名。网球队斩获青年团体男女2金；摔跤队获得1金（带入）7铜，5个四至八名；举重队在全国举重锦标赛上获得5个四至八名。
三是备战保障水平扎实提升。从省内外引进7名优秀教练。其中体操队配合省体育局“奥运战略”，外聘2名国际级高水平教练、1名省内优秀教练，举重队外聘2名国内知名教练。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省体育工作大队内设机构10个：办公室、训练科、党工团办公室、人事科、财务科、行政科、医科所、膳食科、保卫科、离退休人员办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育工作大队单位2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育工作大队单位2022年末实有人员编制332人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制332人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员263人（含参公管理事业人员0人）。试训运动员100人。
离退休人员203人。其中：离休2人，退休201人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省体育工作大队没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育工作大队单位2022年度收入合计68684681.09元。其中：财政拨款收入64538896.91元，占总收入的93.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4096525.00元（含教育收费，占总收入的5.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49259.18元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少2590516.11元。其中：财政拨款收入减少3713687.38元，主要原因是：2022年退役运动员增加，相应经费支出减少；事业收入增加1145891.00元，主要原因是：外来运动队赴体工队训练增加；其他收入减少22719.73元，主要原因是：退休人员增加导致职工用餐费用减少及个人所得税手续费退税减少。
二、支出决算情况说明
云南省体育工作大队单位2022年度支出合计74729655.46元。其中：基本支出55703369.06元，占总支出的74.54%；项目支出19026286.40元，占总支出的25.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支共出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3789278.87元，增长5.34%，主要原因是：2022年新转正运动员增加，人员经费增加，导致支出增加。基本支出增加3883310.12元，增长7.49%，主要原因是2022年云南省体育工作大队新转正运动员增加，人员经费增加。项目支出减少94031.25元，减少0.49%，主要原因是2022年重大体育比赛奖金及退役运动员自主择业经济补偿专项经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育工作大队正常运转的日常支出55703369.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50110642.40元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5592726.66元，占基本支出的10.04％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育工作大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19026286.40元。其中基本建设类项目支出0.00元，公共财政项目专项经费3374600.78元，体彩公益金项目专项经费15651685.62万元。公共财政项目包含四个项目：运动员平时训练奖专项经费93053.78元，退役运动员自主择业经济补偿专项经费2506100元，退役运动员一次性退役专项经费181640元，重大体育比赛奖励专项经费593807元。体彩公益金项目包含10个项目：备战全运会专项经费8629265.79元，业余体校教练员培训专项经费88695元，重点项目运动员营养专项经费1008673.77元，竞技体育后备人才训练营专项经费385190元，训练场馆改造专项经费1080661.11元，运动员公寓及场馆维修2782369.39元，康复设备购置专项经费497280元，呈贡项目配套工程前期专项经费244550.56元，运动员公寓建设项目前期专项经费85000元，优秀竞技后备人才“选星计划”专项经费850000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育工作大队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出54932185.66元，占本年支出合计的73.51%。与上年相比减少215136.59元，下降0.39%，退役运动员增加，工资支出、运动员伙食支出、社会保险缴费及住房公积金支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出47350495.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于单位职工及运动员工资福利支出、日常公用支出、退役运动员自主择业经济补偿支出、运动员平时训练奖励支出、重大体育比赛奖励支出、退役运动员一次性退役费支出。
8.社会保障和就业（类）支出4622357.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员工资、公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出2959332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于缴纳在职职工及运动员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为325100.00元，支出决算为120506.43元，完成年初预算的37.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算120506.43元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为325100元，支出决算为120506.43元，完成年初预算的37.07%。公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算120506.43元，完成年初预算的37.07%；公务接待费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大队按照厉行节约的原则，严控“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20313.63元，增长20.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20313.63元，增长20.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加20313.63元，原因是车辆老化严重，单位严控三公经费支出，车辆日常维修保养费用基本与上年持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及维护费费支出120506.43元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%
1.因公出国（境）费支出0.00元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出120506.43元。其中公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公车运行维护费支出120506.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障运动队训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元，其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元）。共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育工作大队单位2022年机关运行经费支出0.00元，不存在机关运行经费使用情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育工作大队单位资产总额347057619.26元，其中，流动资产5279817.83元，固定资产原值209680663.43元（折旧178010411.42元，净值31670252.01元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值132097138元（原值132097138元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3242.34平方米，账面原值22880300.00元，实现资产使用收入104900元。（根据非税政策，大队已将104900元全部上缴财政）。
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额8928970.58元，其中：政府采购货物支出3953569.00元，采购内容主要包括运动队体能训练器材、运动队营养品及办公设备。政府采购工程支出3843801.58元，采购项目为：运动员公寓及场馆改造项目3843801.58元。政府采购服务支出1131600.00元。授予中小企业合同金额153600.00元，占政府采购支出总额的1.72%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表16）。
五、其他重要事项情况说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额347057906.26元，与单位资产年报“资产负债表”中的资产总额169047207.84元，存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
附件：