云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育馆（云南省拓东体育中心）概况
一、主要职能
（一）主要职能
全力促进体育强国事业、大力开展全民健身工程，以实现“全民健身，健康中国”为主要目标和任务，全面落实大型场馆低免开放各项政策，充分利用场地设施，大力开展群众体育活动，不断提升中心服务质量水平，致力于服务全民健身、专业运动队训练及比赛。主动作为，依托自身优势为中心赋能，合理开发、扩大经营服务项目，持续促进体育本体产业的发展，为我省建设高原特色体育强省作出应有贡献。
1.为专业运动队训练提供良好的场地服务，确保来场训练运动队的正常训练。
2.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善中心服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实大型场馆免费、低收费开放政策要求，足球及田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，不断促进全民健身及青少年体育事业向前发展。
3.积极承办各类大型体育比赛和文化活动。
4.利用场地设施条件为中心合理赋能，以促进体育本体产业的发展为主开展相关经营活动，不断提供完善服务，寻求多项发展。
5.负责部分房地产管理及拓东大院（含机关办公场所）的管理与服务，包括局机关食堂、安全保卫、消防、水电、通讯、电梯、卫生保洁、环境绿化等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，一年来，在省体育局的正确领导下，拓东中心紧紧围绕《2022年全省体育工作要点及任务分工》要求，进一步增强责任意识和大局意识，积极克服困难，切实努力作为，坚持把党建党风廉政建设和业务工作同步安排、同步推进、同步考核，圆满完成了各项工作任务，为贯彻落实“十四五”期间全面深化体育改革、助力加快建设高原特色体育强省工作打下坚实基础。
一是进一步夯实安全发展基础，不断提升安全治理能力；严格落实属地疫情防控要求，科学合理应对疫情挑战。中心始终坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作理念，坚持党政同责、一岗双责，层层压实责任，全力抓好安全防范工作。结合党中央、国务院以及省委、省政府、省体育局系列文件要求，紧扣国务院安委会“十五条硬措施”，常态化深入组织开展安全生产自检自查，积极开展防暴恐演练、消防演练、应急演练。建立“三个清单”，逐一整改落实相关问题。不折不扣按要求严格执行属地及省体育局各项疫情防控要求。在拓东体育场重新开设启动“盘龙区拓东体育馆新冠疫苗临时接种点”，全力服务加强针接种。积极配合并参与属地疫情防控指挥部及社区疫情防控相关工作，荣获盘龙区拓东街道办事处状元楼社区授予的“爱心捐赠 共同抗疫”荣誉称号。科学研判疫情风险，及时根据属地最新要求调整所辖场馆开放时间及防控措施，科学合理应对疫情挑战，最大限度保障来场群众健身需求。
二是秉承“体育为民、体育利民、体育惠民”理念，不断强化责任担当，社会效益持续提升。为全面落实国有资产减租政策，根据相关文件精神，共计对符合政策要求的112户商户减免房租468.2万元，有效为承租中心经营性房屋的服务业小微企业和个体工商户纾困解难，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
三是大力提升综合管理能力，全面系统推进“一年打基础，两年见成效，三年上台阶”提质增效“三年行动”，体育事业服务质量水平持续加强，中心高质量发展战略性支撑进一步完善。拟定《云南省拓东体育中心三年行动计划（2022—2024）》，为未来进一步科学发展提出目标、指明道路。实事求是地与四川、重庆、贵州等省份比对，查找自身弱势，结合实际分板块、分步骤提升发力，可持续发展保障机制进一步完善。积极筹措资金对场馆场地进行维修维护。积极沟通协调，配合推进雨污分流改造。高质完成大院交通标线标识提升改造及监控系统升级改造。多措并举，不断加强设施、设备的维修养护，持续加强供水、供电检修及大院绿化、卫生和交通管理。严格规范中心公文办理与文件归档，做到对标标准、精益求精、注重细节、严谨规范，相关工作水平及效率进一步提高。
四是深入贯彻体育强国、健康中国、全民健身国家战略，全民健身、体育培训业务稳步开展，经营创收各项工作积极推进。今年来，所辖拓东体育场、拓东游泳馆及体育馆接待体育锻炼群众超75万人次；举办游泳、篮球、羽毛球、足球等各类培训3.5万余人次；体考生培训2万余人次。
五是严格落实省体育局统一协调推进事业单位改革与机关服务保障工作系列举措，进一步推进职能明确、运行高效的事业单位运行模式，“十四五”全面深化体育改革工作基础持续夯实。持续做好局机关绿化、保洁、安保及机关大楼保障，局机关大院绿化景观、安保、保障水平进一步提升。持续加强职工食堂管理，严把食品安全关，严格按照相关规定及程序管理使用食堂经费。积极筹措资金对职工食堂及相关设施设备进行修缮维护。科学规划、调整有关房屋布局使用，提升改造职工健身活动室，进一步满足职工健身锻炼需求。不断增强服务意识、服务水平，有效确保局机关服务工作正常运转。积极落实推动与体电所合并各项工作，严格贯彻落实局党组决议。
六是认真做好其他日常工作。积极开展保密宣传教育；坚持法制学习常态化，加强法治宣传教育；认真贯彻组织人事工作政策，完成职工正常增加薪级工资的核算、审批、兑现和建档工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中心内设机构：中心设置党总支书记（中心主任）1名，副主任3名。下设办公室、政工科、保卫科、人事科、财务科（资产管理科）、青少年俱乐部（业务科）、环保科、体育场管理科、设备与研发科、体育馆管理科、游泳馆管理科、大院管理科共12个科室。
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省体育馆（云南省拓东体育中心）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省体育馆没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2022年度收入合计27759699.49元。其中：财政拨款收入8691243.33元，占总收入的31.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9751484.05元（含教育收费，占总收入的35.13%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9316972.11元，占总收入的33.56%。与上年相比，收入合增加4433441.57元，增长19.01%。其中：财政拨款收入增加3040303.33元，增长53.80%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入增加112282.82元，增长1.16%；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入增加1280855.42元，增长15.94%。主要原因是本年度疫情后场馆逐步恢复运营，故场馆收入及国有资产出租收入较上年大幅度增加，财政拨款专项资金较上年增加了大型场馆免费低收费开放专项资金及增加了体育彩票公益金的拨款，故总体收入较上年增加。
2022年决算收入情况
项目
本年决算数
占总收入
上年决算数
与上年对比
财政拨款
8,691,243.33
31.31%
5,650,940.00
53.80%
事业收入
9,751,484.05
35.13%
9,639,201.23
1.16%
其他收入
9,316,972.11
33.56%
8,036,116.69
15.94%
合 计
27,759,699.49
23,326,257.92
19.01%
二、支出决算情况说明
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2022年度支出合计26237584.29元。其中：基本支出21045560.96元，占总支出的80.21%；项目支出5192023.33元，占总支出的19.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2887045.67元，增长12.36%。其中：基本支出增加45022.34元，增长0.21%；项目支出增加2842023.33元，增长120.94%；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。主要原因是由于2022年本年度疫情后场馆逐步恢复运营，人员费用、公用经费开支大幅度增加，同时，2022年度财政拨款项目较上年大幅增加，导致财政支出较上年增加。
2022年支出预算情况
项 目
本年决算数
占总支出
上年决算数
与上年对比
基本支出
21,045,560.96
80.21%
21,000,538.62
0.21%
项目支出
5,192,023.33
19.79%
2,350,000.00
120.94%
合 计
26,237,584.29
23,350,538.62
12.36%
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育馆（云南省拓东体育中心）正常运转的日常支出21045560.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10802475.90元，占基本支出的51.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10243085.06元，占基本支出的48.67％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育馆（云南省拓东体育中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5192023.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加120.94%,主要原因是2022年度财政拨款项目较上年增加，导致支出较上年增加。
具体项目开支情况
项 目
支出决算数
占总支出
大型体育场馆免费低收费开放补助专项的经费
500,000.00
9.63%
2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
770,900.00
14.85%
场馆及附属设施修缮专项经费
19,000.00
0.37%
拓东体育场附属设施改造专项经费
1,955,320.00
37.66%
场馆及附属设施维修改造专项经费
190,000.00
3.66%
拓东中心游泳馆灯光改造专项经费
1,756,803.33
33.83%
合 计
5,192,023.33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出8811359.25元，占本年支出合计的33.58%。与上年相比增加5510419.25元，增长166.93%，主要原因是2022年度本年总支出较上年增加，财政拨款支出较上年增加，故一般公共预算财政拨款支出比例较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出8369119.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%。主要用于体育场馆支出8369119.25元，其中：基本支出7540459.25元，项目支出1270900.00元；
8.社会保障和就业（类）支出442240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于事业单位离退休338380.00元，其他行政事业单位养老支出103860.00元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育馆（云南省拓东体育中心）单位资产总额93103863.02 元，其中，流动资产7830824.54元，固定资产84813541.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产459497.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1466064.40 元，其中固定资产增加1399189.00元。处置房屋建筑物1.00平方米，账面原值3800.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值240374.00元，实现资产处置收入30.00元；出租房屋21881.5平方米，账面原值25770853.93元，实现资产使用收入8251979.66元。
资产总额原值93103863.02元，（其中：计提折旧及摊销：60144509.5元，净值：24726209.56元）。固定资产原值：84813541.48元（计提折旧：60087331.92元，净值：25128528.98元），无形资产原值：459497元（其中：计提摊销：57177.58元，净值：402319.42元）。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额5833550.00元，其中：政府采购货物支出966890.00元；政府采购工程支出3922820.00元；政府采购服务支出943840.00元。授予中小企业合同金额5833550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.云南省体育馆（云南省拓东体育中心）2022年度单位国有资产使用情况表