云南省海埂运动训练中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省海埂运动训练中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省海埂运动训练中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省海埂运动训练中心经云南省机构编制委员会办公室于2012年批准成立，单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于云南省体育局。宗旨和业务范围：组织体育训练竞赛,促进体育事业发展，女子排球、男子排球、沙滩排球、游泳、武术套路、武术散打等项目运动员日常训练及比赛的管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省体育局党组的坚强领导下，海埂基地（中心）深入学习贯彻党的十九届六中全会及二十大精神，深入开展“两个革命”，把解决思想问题和解决实际问题统一起来，认真研制三年行动计划并扎实推进，进一步统一思想、凝聚力量，依靠全体干部职工顽强奋斗、拼搏奉献，控疫情、抓建设、谋运营、紧备战、强党建、防风险、保安全、护稳定、促文明，圆满完成2022年度目标任务，形成整体工作稳中有进、干部职工团结进取的良好局面和发展环境。2022年主要工作情况如下：
训练备战成效明显，竞技体育争先进位信心决心更加坚定。制定十五运周期备战三年行动计划，对新周期备战进行统筹谋划，细化分解目标任务，完成新周期教练员选聘，做好谋篇布局和排兵布阵。建立领导和科室挂包帮运动队制度，进一步密切与运动队的联系，全面加强运动队日常办公、思想宣传、业余文化学习、精神文化生活等服务保障。按照局党组推动实现云南游泳振兴发展的部署要求，狠抓游泳项目建设。组织开展优秀竞技后备人才游泳项目“选星计划”训练营及教练员培训班，面向全省选拔13名优秀后备人才，并初步建立全省游泳后备人才库、数据库。与广东省二沙体育训练中心签订游泳项目交流框架协议，选派3名运动员到二沙跟练；选派教练员、运动员前往浙江与朱志根组进行为期一个月的共同训练，借助广东、浙江完备的训练体系、丰富的实践经验、先进的训练理念及方法手段推动我省游泳项目竞技实力提升。科学组训，加强体能训练，确保训练成果有机转化为实战能力，在全国比赛中获得第一名4项次、第二名2项次、第三名6项次（武术套路队、武术散打队在全国比赛中取得历史性突破），集体项目前12名1项次，3名运动员入选国家队（获世界比赛第一名2项次、亚洲比赛第二名1项次），1名教练员入选国家队教练员。一以贯之做好赛风赛纪、反兴奋剂工作，确保“零出现”。第十六届省运会青少年组比赛期间，扎实做好游泳、武术、排球项目竞委会工作，主动对接国家武管中心3名国派裁判给予帮助指导，实现相关项目比赛“零质疑”“零投诉”。积极推动云南排球改革发展，完成云南省排球协会启动资金筹措、登记备案材料准备等工作，正有序推进下步工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、人事科、训练科、财务科、行政科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省海埂运动训练中心2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省海埂运动训练中心2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省海埂运动训练中心单位2022年度收入合计28723635.26元。其中：财政拨款收入28719587.23元，占总收入的99.99%；其他收入4048.03元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少556584.09元，下降1.90%。其中：财政拨款收入减少306974.16元，下降1.06%；事业收入减少720.00元，下降100.00%；其他收入减少248889.93元，下降98.40%。主要原因是主要原因是受疫情影响，本年度参赛或外训推迟或取消，本年不再代收自训运动员伙食费，本年度其他收入仅为代扣个税手续费。
二、 支出决算情况说明
云南省海埂运动训练中心单位2022年度支出合计28828742.29元。其中：基本支出22710168.65元，占总支出的78.78%；项目支出6118573.64元，占总支出的21.22%。与上年相比，支出合计减少582613.06元，下降1.98%。其中：基本支出增加3074343.50元，增长15.66%；项目支出减少3656956.56元，下降37.41%。主要原因是受疫情影响，本年度所有游泳比赛取消，各队伍外训及比赛均受到不同程度的影响，排球比赛跨年度。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省海埂运动训练中心正常运转的日常支出22710168.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21621498.83元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1088669.82元，占基本支出的4.79％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省海埂运动训练中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6118573.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：云财教〔2021〕28号运动员平时训练奖专项经费支出6879.00元，用于保障运动员训练奖励；云财教〔2022〕15号备战全运会专项经费支出1176616.40元，用于竞技体育运动队建设、运动队训练备战等；云财教〔2022〕124号备战第十五届全运会专项经费支出3954221.04元，用于竞技体育运动队建设、运动队训练备战等；云财教〔2022〕124号重点项目运动员营养专项经费支出654000.00元，用于保障运动员营养及饮食健康；云财教〔2022〕15号运动员训练场馆及公寓维修专项经费支出38245.20元，用于保障运动员训练条件及住宿条件；云财教〔2022〕15号业余体校教练员培训班专项经费支出141612.00元，用于提升业余体校教练员水平；云财教〔2022〕15号竞技体育后备人才训练营专项经费支出150000.00元，用于加强新周期云南省游泳项目后备人才储备，拓宽和畅通选材、输送、培养、奖励渠道。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省海埂运动训练中心2022年度一般公共预算财政拨款支出22712999.62元，占本年支出合计的78.79%。与上年相比增加1447284.43元，增长6.81%，主要原因是2022年度运动员工资标准调整，工资及福利支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出19611707.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。其中：工资福利支出18501392.39元，商品和服务支出973781.09万元，对个人和家庭的补助33180.00元，其他资本性支出103354.00元。
8.社会保障和就业（类）支出1752692.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中：事业单位离退休7486.70元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1745205.44元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1348600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于单位的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3166.47元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3166.47元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省海埂运动训练中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3166.47元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3166.47元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：单位无公务用车编制，因此没有一般公共财政拨款公务用车的预算，实际为单位使用海埂基地的一辆公务用车发生的费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4778.72元，下降60.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少4778.72元，下降60.15%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于疫情影响，本年度因公外出次数减少以及单位公务用车改革、进一步规范公务接待行为，相应的公务用车运行维护费也减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。但单位有公务用车运行维护费，原因是单位无公务用车编制，因此没有一般公共财政拨款公务用车的预算，实际为单位使用海埂基地的一辆公务用车发生的费用。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省海埂运动训练中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省海埂运动训练中心单位资产总额8415631.95元，其中，流动资产1762633.95元，固定资产6652998.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加575166.27元，其中固定资产增加411524.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额1459738.71元，其中：政府采购货物支出1295404.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出164334.71元。授予中小企业合同金额1458838.71元，占政府采购支出总额的99.94%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）资产总额的说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额8415631.95 元，与单位资产年报“资产负债表”中的资产总额4034595.16元存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（二）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：