云南省体育科学研究所2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育科学研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省体育科学研究所主要开展国民体质监测及测定、科学健身指导、高原训练研究、运动员竞技能力监控、心理干预、科学选材、体育产业和体育信息研究、“数字体育”和反兴奋剂工作的科技工作等相关科研工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.严格落实局党组、直属机关党委党建工作要点和基层党建重点任务项目清单关于政治理论学习、党建党务、党风廉政、意识形态工作部署和要求，充分发挥支部战斗堡垒作用，抓牢抓实各项工作任务的落实。
2.制定《云南省体育科学研究所“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》，按照方案计划落实。
3.根据局党组关于体育强省建设的计划部署，全所干部职工振奋精神、释放活力，以自我革命的精神破除思想积㢢、陈规陋习，以抓铁有痕的力度改进作风、提升效能，狠抓“两个革命”、疫情防控、安全生产、法治教育工作的落实。
4.落实局党组工作要求，细化各业务部门工作计划，所领导班子成员严格落实“一岗双责”工作要求，统筹抓好竞技体育科研工作、群众体育工作、反兴奋剂工作、体育信息工作任务的落实。一是竞技体育科研工作全面开启新周期科技服务模式，提高我省竞技体育科学化训练水平，编写了《云南省体育局“选星计划”基层青少年运动员选材指标体系及选材测试操作手册》；二是国民体质监测工作与国家体育锻炼标准达标测验工作稳妥有序开展，积极推进“体卫融合”研究项目工作，开展“糖尿病患者的体育康复方法研究与推广”研究，完善云南省全民健身大数据平台建设。三是印发《云南省体育系统兴奋剂风险防控体系建设实施方案》《云南省体育局办公室关于报送反兴奋剂工作信息的通知》，确保反兴奋剂工作有章可循，运行顺畅，为省级专业运动队、三个省级运动会运动员及辅助人员开展反兴奋剂教育讲座，提高训练单位和州市反兴奋剂宣传教育管理水平，完成省第十六届运动会反兴奋剂工作任务；四是体育信息工作，完成局机关及本所网络、计算机软硬件维护，保障省体育局门户网站、省体育局OA系统和云南省全民健身大数据平台等系统平台的平稳运行，完成运动员训练数据综合采集平台、云南省裁判员管理信息系统、云南省体育局综合管理平台建设，按照省委网信办、相关省级部门和局党组对信息化工作的安排新部署，开展网络及信息安全保障工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括综合办公室、群众体育研究中心、竞技体育研究中心、体育信息研究中心、反兴奋剂业务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育科学研究所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为云南省体育科学研究所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育科学研究所2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省体育科学研究所2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；云南省体育科学研究所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育科学研究所2022年度收入合计13750503.95元。其中：财政拨款收入12920943.38元，占总收入的93.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入813563.00元（含教育收费），占总收入的5.92%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15997.57元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1107979.14元，增长8.76%。其中：财政拨款收入增加694993.11元，增长5.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加514926.00元，增长172.43%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少101939.97元，下降86.44%。主要原因为2022年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；根据本单位事业发展需要，项目支出增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育科学研究所2022年度支出合计14373011.87元。其中：基本支出6036177.27元，占总支出的42.00%；项目支出8336834.60元，占总支出的58.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1390570.85元，增长10.71%。其中：基本支出增加820329.04元，增长15.73%；项目支出增加570241.81元，增长7.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2022年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；根据本单位事业发展需要，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育科学研究所正常运转的日常支出6036177.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5337564.29元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698612.98元，占基本支出的11.57％。日常支出人均支出182914.46元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8336834.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况见下表：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出5549512.26元，占本年支出合计的38.61%。与上年相比增加742497.00元，增长15.45%，主要原因为2022年度调整机关事业单位基本养老保险缴费基数，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出4526650.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于云南省体育科学研究所工资福利支出4526650.66元、商品和服务支出339163.97元、资本性支出12987.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出631761.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于云南省体育科学研究所离退休人员公用经费6500.00元、基本养老保险缴费516861.60元、职业年金缴费78400.00元、人力资源和社会保障事务奖金30000.00元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出391100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于云南省体育科学研究所住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73100.00元，支出决算为45223.96元，完成年初预算的61.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算45223.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育科学研究所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73100.00元，支出决算为45223.96元，完成年初预算的61.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为45223.96元，完成年初预算的61.87%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，节约开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6140.02元，增长15.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6140.02元，增长15.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省体育科学研究所公务用车老旧，维修费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障云南省体育科学研究所市内交通及专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育科学研究所2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育科学研究所资产总额45169319.99元，其中，流动资产7546479.93元，固定资产原值33191610.06元（计提折旧22451134.25元，固定资产净值10740475.81元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程359880元，无形资产原值4071350.00元（计提摊销788008.45元，无形资产净值3283341.55元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186019.43元，其中固定资产增加1081045.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产95项，账面原值999733.00元，实现资产处置收入1600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额2656857.60元，其中：政府采购货物支出1754685.00元；政府采购工程支出420000.00元；政府采购服务支出482172.60元。授予中小企业合同金额420000.00元，占政府采购支出总额的15.81%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省体育科学研究所房屋单价90.00元，主要由于该房屋为50年代房屋，为划拨用房，划拨面积1320平方米，核定金额11.88万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件：