云南省呈贡体育训练基地2022年度单位决算目录
第一部分 云南省呈贡体育训练基地概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省呈贡体育训练基地概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省呈贡体育训练基地是云南省体育局下属的全额拨款事业单位，承担培养优秀运动员、竞技体育项目自行车、田径、摩托车等优秀运动队的比赛训练任务，以及在国内外大赛中争金夺银的任务，旨在促进云南省竞技体育事业水平的提升。作为一个知名的高原训练基地，积极响应上级的号召，从多方面入手促进体育事业的发展，除了基地的各项日常工作外还接待国家田径、自行车集训队和国内外各专业、业余运动队到基地进行训练。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年为第十五届全国运动会开局之年，全力做好专业运动队参赛服务的全方位保障。同时做好基地内部设施建设，完成塑胶田径场翻新及运动员公寓场馆设施修缮，加快推进改扩建项目，建成高原训练基地，为专业运动队提供硬件保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：行政科、竞技训练科、人事科、经济科、保卫科、膳食科、党办、办公室、医科所、反兴奋剂办公室、联络部；设置9个运动队，包括：自行车一队、自行车二队、自行车三队、田径一队、田径二队、田径三队、击剑队、铁人三项队、摩托车队。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省呈贡体育训练基地2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：
1.云南省呈贡体育训练基地。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省呈贡体育训练基地2022年末实有人员编制367人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制367人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员321人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。
实有车辆编制19辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度单位决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省呈贡体育训练基地单位2022年度收入合计113982297.59元。其中：财政拨款收入105235639.26元，占总收入的92.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8708405.00元（含教育收费0.00元），占总收入的7.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入38253.33元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少47039148.80元，下降29.21%。其中：财政拨款收入减少44984887.45元，下降29.95%；主要原因是2022年重大比赛奖奖金收入减少较多所致；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少1998955.00元，下降18.67%；减少的主要原因是疫情影响，2022年接待国家队及外来队训练人次减少，致使食宿费收入减少导致；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少55306.35元，下降59.11%；主要原因是疫情影响，接待外来工作人员人次减少，致使食宿费减少所致。
二、支出决算情况说明
云南省呈贡体育训练基地单位2022年度支出合计114603885.26元。其中：基本支出74646976.10元，占总支出的65.13%；项目支出39956909.16元，占总支出的34.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少45952313.81元，下降28.62%。其中：基本支出增加397216.99元，增长0.53%，主要原因是调增事业单位人员工资待遇标准，导致养老保险及住房公积金缴费增加；项目支出减少46349530.80元，下降53.70%，主要原因一是2022年重大体育比赛奖金减少以及核算方式转变，确认的收入减少导致支出减少；二是2022年备战全运会经费支出、短道速滑场建设及设备购置专项经费及改扩建项目专项经费支出减少导致；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省呈贡体育训练基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74646976.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63462521.71元，占基本支出的85.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11184454.39元，占基本支出的14.98％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省呈贡体育训练基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39956909.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少46349530.80元，减幅53.70%，具体为：一般公共预算财政拨款项目支出减少23591134.86元，主要原因是2022年度重大体育比赛奖金支出减少及核算方式改变导致，政府性基金预算财政拨款项目支出减少22758395.94元，减少的主要原因是备战全运会经费支出、短道速滑场建设及设备购置专项经费及改扩建项目专项经费减少导致。
2022年度云南省呈贡体育训练基地具体项目开支及开展工作情况为：发放退役运动员自主择业经济补偿费、发放退役运动员一次性退役费、开支重点项目运动员营养费、开支运动队备战全运会经费、开支建设基地改扩建项目经费、开支塑胶田径场翻新经费、开支教练员培训班经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省呈贡体育训练基地单位2022年度一般公共预算财政拨款支出68550070.83元，占本年支出合计的59.81%。与上年相比减少20501511.46元，下降23.02%，主要原因是2022年重大比赛奖金减少所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于省委宣传部牵头项目2022年人才发展专项经费，开支基地文化名人项目团队科研经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出58316807.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于发放职工工资福利支出、发放重大体育比赛奖励经费、保障运动员教练员伙食补助支出、缴交职工社会保障缴费、保障日常公用经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出5795272.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于缴交基地职工养老保险缴费、缴交基地职工职业年金缴费等；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4237991.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴交职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250500.00元，支出决算为250500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算250500.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省呈贡体育训练基地单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250500.00元，支出决算为250500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为250500.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39900.00元，下降13.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少39900.00元，下降13.74%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车购置及运行费导致，公务接待费支出决算与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于市内交通、赴州（市）调研及我单位运动队外出训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省呈贡体育训练基地部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省呈贡体育训练基地单位资产总额333302252.82元，其中，流动资产2386587.65元，固定资产213710061.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程117205601.56元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14374007.84元，其中固定资产增加5619217.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产100项，账面原值957407.00元，实现资产处置收入985.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额26372260.06元，其中：政府采购货物支出13255730.03元；政府采购工程支出5504575.00元；政府采购服务支出7611955.03元。授予中小企业合同金额139200.00元，占政府采购支出总额的0.53%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）资产总额的说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额333302252.82元，与部门资产年报“资产负债表”中的资产总额198,036,455.60元存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（三）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：