云南省老年体育活动中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省老年体育活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省老年体育活动中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省委省政府关于老年体育工作的方针政策，研究拟订老年体育工作规划、措施并组织实施；负责场馆设施的建设、管理、维护工作，确保国有资产保值增值和安全；承办全省、省直有关单位老年人体育比赛、培训、展演，为昆明地区老年人开展体育健身、文化学习活动提供服务；宣传老年体育健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识，扩大老年体育人口。推进全省老年体育健身服务体系建设；加强老年教育，办好老年大学。完成省体育局交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度云南省老年体育活动中心重点工作任务是做好广大老年人在活动中心的日常健身、文娱活动服务保障工作；做好疫情防控和开展爱国卫生专项行动；推进老体中心场馆维修改造项目；做好综治维稳和安全生产工作；落实体育法治建设；做好意识形态工作；做好省级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设；扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动；落实党建党风廉政建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省老年体育活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省老年体育活动中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省老年体育活动中心2022年度收入合计7308575.00元。其中：财政拨款收入7158575.00元，占总收入的97.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入150000.00元，占总收入的2.05%。与上年相比，收入合计减少2511053.00元，下降25.57%。其中：财政拨款收入减少2394525.00元，下降25.07%；其他收入减少116528.00元，下降43.72%。原因为：2022年度收入减少主要因为项目收入比上一年减少,其他收入比上一年减少。
二、支出决算情况说明
云南省老年体育活动中心部门2022年度支出合计7733073.75元。其中：基本支出1209522.85元，占总支出的15.64%；项目支出6523550.90元，占总支出的84.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1435832.05元，下降15.66%。其中：基本支出减少250933.85元，下降17.18%；项目支出减少1184898.20元，下降15.37%。原因为：2022年支出减少主要原因退休一人，财政安排人员经费相应减少；项目支出比上一年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省老年体育活动中心机构正常运转的日常支出1209522.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1169612.20元，占基本支出的96.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39910.65元，占基本支出的3.30％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省老年体育活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6523550.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。全省老年体育活动专项经费5000000.00元（76.65%）场馆维修改造专项经费1523550.90元（23.35%）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省老年体育活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6162045.46元，占本年支出合计的79.68%。与上年相比减少31883.24元，下降0.51%，主要原因为退休一人，财政安排人员经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出5949713.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.55%。主要用于老年体育活动的支出以及单位日常正常运行维护费用。
8.社会保障和就业（类）支出116532.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于单位在职人员日常工资及社保缴纳。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出95800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55300.00元，支出决算为7336.75元，完成年初预算的13.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7336.75元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省老年体育活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55300.00元，支出决算为7336.75元，完成年初预算的13.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为7336.75元，完成年初预算的13.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车购置及运行费支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3644.15元，增长98.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3644.15元，增长98.69%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7336.75元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7336.75元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7336.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办理老年体育日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省老年体育活动中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比没有变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省老年体育活动中心单位资产总额1718959.18元，其中，流动资产387703.37元，固定资产1331255.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产原值减少234695.00元。其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值234695.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额5900000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出900000.00元；政府采购服务支出5000000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）资产总额的说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额1718959.18元，与部门资产年报“资产负债表”中的资产总额599596.15存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
六、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
七、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
八、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：