云南省昆明海埂体育训练基地2022年度单位决算目录
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局下属公益二类事业单位，主要是提供体育训练场地与相关服务，开展全民健身活动，促进体育事业发展。
1.竞技体育：保障国家队（主要是足球、游泳、篮球等项目国家队）的转训集训任务；承接由国家体育总局各司局、中心、协会组织的各类别运动项目的训练和比赛；承接各省、市的各类别运动队伍的转训；承接中超、中甲各大俱乐部的冬训任务以及云南省运动队伍的训练。
2.体育产业：利用基地得天独厚的气候、海拔和资源条件，创新积累高原训练方式方法，瞄准打造世界一流的“健康生活目的地”，发展体育产业，提升体育经营创收。
3.体育文化交流：以国际化品牌赛事为龙头，围绕服从服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，利用基地体育场馆资源平台，加强与南亚、东南亚以及世界各国在赛事举办、人才培训、文化互鉴、民间体育交往等方面的交流合作，构建“一带一路”体育对外交流新机制，推动体育对外交往，不断提升基地对外辐射力和影响力。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.基地建设提升持续推进，保障高原训赛软硬件条件更加完善
圆满完成国家体育总局地方高水平训练基地建设项目竞技表现中心总价值2915万元的器材设备的政府采购和安装调试工作，确保中央转移支付资金高效规范使用，为提升基地科技助训、科研强训能力和服务竞技体育发展贡献度奠定了良好的物质基础和硬件支撑。投入240万元对运动员餐厅消防设施、运动员公寓、体育场馆及附属设施、南门外围排水沟进行改造。建立项目储备库，完成远程视频会议系统、餐厅天然气改造、室外灯光亮化改造等7个项目的前期调研、现场勘察测量、初步设计、施工方案编制等准备工作，条件成熟逐步立项实施，不断改善基地场馆设施功能条件。
2.运营创收破困局开新局，推动事业发展实力底气更加充足
聚焦服务高原训赛主责主业，扬优势、补短板、创一流，加强宣传推介和业务接洽，千方百计把疫情不利因素转变为有利因素，打开运营创收新局面。圆满承办2022年中国足协女超联赛（第三阶段）、中国足协女甲联赛（第一、第四阶段）、全国女足锦标赛、中国足协杯赛（女子）和第一届中国青少年足球联赛暨中国足协全国青年足球联赛（U19组三个阶段、U17组两个阶段）， 累计服务66150人次，基地在疫情常态化下承办全国性体育赛事的实践经验进一步丰富、品牌效应和辐射引领作用进一步增强，干部职工队伍攻坚克难、担当尽责的意志品质进一步得到锻造。保障足球、铁人三项、现代五项、马拉松等项目国家队，柬埔寨国家排球队，广东、浙江、福建、内蒙古等省级游泳队高原训练，承接中国足协贯彻落实《中国女子足球改革发展方案（2022—2035年）》研讨会、姚基金“希望篮途计划”培训班、青少年足球业训等活动，累计服务68240人次，全年实现营收4223万元，为基地建设发展奠定了更为坚实的物质基础。
3.安全稳定工作有序有力，发展环境持续向好
深刻认识党的二十大召开之年做好安全稳定工作的重要意义和重大责任，坚决落实党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的明确要求，牢固树立大安全理念和系统思维，抓牢安全稳定工作。落实落细属地政府疫情防控政策措施和省体育局疫情防控工作部署要求，严格实行封闭管理和运动员外出审批报备制度，传导压实各单位、运动队对职工、运动员的教育管理责任，准确掌握人员“两码”信息、健康情况和行踪动态，不间断统一组织核酸检测，最大限度维护基地疫情防控形势稳定。以场馆安全、训练安全、赛事安全、反兴奋剂工作等为重点深入开展常态化安全隐患排查和专项整治。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、党办、基建科、营销中心、膳食科、球类馆、综合馆、游泳馆、客房部、业务科、园艺科、行政科、保卫科。
无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南省昆明海埂体育训练基地2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省昆明海埂体育训练基地。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明海埂体育训练基地2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省昆明海埂体育训练基地没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局下属公益二类事业单位，没有一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省昆明海埂体育训练基地单位2022年度收入合计84388611.78元。其中：财政拨款收入41757886.40元，占总收入的49.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入42233442.75元（含教育收费，占总收入的50.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入397282.63元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加38660884.55元，增长84.55%。其中：财政拨款收入增加28754035.26元，增长221.12%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入增加10457562.25元，增长32.91%；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入减少550712.96元，下降58.09%。主要原因是结转2021年中央转移支持地方高水平训练基地改善条件专项经费29150000.00 元在2022年已支出，同时当年省级彩票公益金项目较去年增加；新冠肺炎疫情影响降低，运动队伍接待量逐渐上升，事业收入增加。
2022年决算收入情况
项目
本年数
上年数
变动数
变动率
财政拨款
41757886.40
13003851.14
28754035.26
221.12%
事业收入
42233442.75
31775880.50
10457562.25
32.91%
其他收入
397282.63
947995.59
-550712.96
-58.09%
合计
84388611.78
45727727.23
38660884.55
84.55%
二、 支出决算情况说明
云南省昆明海埂体育训练基地单位2022年度支出合计83991077.26元。其中：基本支出45656080.86元，占总支出的54.36%；项目支出38334996.40元，占总支出的45.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32335284.05元，增长62.60%。其中：基本支出增加1490676.12元，增长3.38%；项目支出增加30844607.93元，增长411.79%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。2022年支出较去年增加32,335,284.05元，主要原因为结转2021年中央转移支持地方高水平训练基地改善条件专项经费29150000.00 元在2022年已支出，同时当年省级彩票公益金项目较去年增加；运动队伍接待量逐渐上升，场馆日常运行支出增加。
2022年支出预算情况
项 目
本年决算数
占总支出
上年决算数
与上年对比
基本支出
45656080.86
54.36%
44165404.74
3.38%
项目支出
38334996.40
45.64%
7490388.47
411.79%
合 计
83991077.26
51655793.21
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省昆明海埂体育训练基地机构正常运转的日常支出45656080.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19184865.98元，占基本支出的42.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26471214.88元，占基本支出的57.98％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省昆明海埂体育训练基地完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38334996.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是2022年度财政拨款项目较上年增加，导致支出较上年增加。
序号
项目
金额（元）
1
疫情防控专项经费
518500.00
2
云南省体育教师培训专项经费
929972.00
3
高水平训练基地改善条件专项经费
29142550.00
4
备战第十五届全运会专项经费
1300000.00
5
竞技体育后备人才训练营专项经费
75385.00
6
竞技体育后备人才培养专项经费
400000.00
7
竞技体育表现中心改造专项经费
1850000.00
8
运动员餐厅、场馆及附属设施改造专项经费
671789.40
9
足球场养护设备购置专项经费
526800.00
10
停车场改造复绿专项经费
2920,000.00
小计
38334996.40
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明海埂体育训练基地单位2022年度一般公共预算财政拨款支出4971326.70元，占本年支出合计的5.92%。与上年相比减少6470201.95元，下降56.55%，主要原因是2022年年初结转结余较上年度大幅减少，故一般公共预算财政拨款支出比例较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出4937326.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.32%，主要用于职工工资。
8.社会保障和就业（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，主要用于退休公用经费。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明海埂体育训练基地单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省昆明海埂体育训练基地单位2022年机关运行经费支出0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。原因为我单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省昆明海埂体育训练基地单位资产总额520589545.66元，其中，流动资产13316035.89元，固定资产473062273.42元（固定资产净值为332796951.61元），对外投资及有价证券0元，在建工程2048365.66元，无形资产32162870.69元（无形资产净值为32004403.57元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12779085.35元，其中固定资产增加7817729.84 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋113.52平方米，账面原值940147.23元，实现资产使用收入122000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额44822997.86元，其中：政府采购货物支出41597399.86元；政府采购工程支出2239298.00元；政府采购服务支出986300.00元。授予中小企业合同金额3796244.20元，占政府采购支出总额的8.47%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额520589545.66元，与部门资产年报“资产负债表”中的资产总额380165756.73存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二） 机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
六、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：