云南省体育场地设施建设管理中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育场地设施建设管理中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育场地设施建设管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省体育场地设施建设管理中心（以下简称：建管中心）主要负责省级体育场地设施等建设工程的监督、管理、指导、服务。主要有以下职能：
1.负责云南省体育局系统内体育场地设施建设的指导：主要包括新建、改（扩）建及维修工程基本程序的协调、监督工作；配合建设项目的立项、招标、施工、验收、工程预决算工作；配合建设单位做好基本建设项目造价控制、质量把控、安全监督。
2.协调各州(市）、县（市）体育场地设施的建设，为建设选址、建设规模、体育场地设施标准提供技术咨询服务和现场指导服务。
3.全过程参与省本级体育场地设施建设，并提供重点难点建设工程专班服务。
4.配合省体育局职能处室在全省体育基础设施建设、全民健身工程、体育公共服务体系标准制定、项目实施等方面提供专业服务并参与实地调研。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.省体育局重点工程按期推进。呈贡训练基地运动员宿舍项目总建筑面积15251.04㎡，总投资5275.91万元，一年来，建管中心派驻技术团队全过程参与指导项目建设。截至目前，项目主体、装修工作基本完成，按照省考评办2022年职能指标任务分解要求，于2022年12月15日完成初验。
2.省体育局系统年度修缮提升工程全面完成。配合拓东中心、呈贡训练基地、体工大队等单位开展体育场馆、设施及运动员公寓改造修缮，截至11月底，涉及2022年度相关项目招投标及政府采购全部完成，投入资金约2434万元。
3.服务州（市）基层场馆规划建设取得明显成效。围绕高原特色体育强省“十四五”规划，结合各州市体育设施建设工作实际，主动走出去，进一步提高州市指导服务覆盖率。年内分别派出工程技术人员参与了玉溪、红河、保山、怒江等10个州市的公共场馆、体育公园、学校体育设施建设现场指导服务。
4.圆满完成省体育局组织的专项工作任务。一是积极参与玉溪省运会（省残运会）、丽江省民运会比赛场馆评估验收；二是圆满完成怒江州自建房安全专项整治“百日攻坚”行动；三是认真参与云南省2026年“三会一城”申办单位评估调研工作；四是完成云南省体育场馆安全生产及地面开放情况明察暗访工作；五是牵头完成云南省道路交通减速设施规范整治专项行动；六是跟踪推进云南省地震易发区房屋设施抗震加固改造工程专项工作。
5. 统筹做好自建房安全专项整治工作。认真拟写《云南省体育局自建房安全专项整治工作方案》，全面启动体育系统排查整治。作为第十四督查检查组牵头单位，于2022年5月-9月4次赴怒江州泸水市、福贡县、贡山县、兰坪县进行实地督查和督导评估“回头看”，并及时进行意见反馈，督促属地政府做好整改，同时对下步工作提出具体要求。
6.其他工作。一是积极配合省老体协、省老体中心推进云南省老年体育活动中心体育活动用房提升改造项目遗留问题解决，正在推进项目可研报告编制单位竞争性磋商工作；二是实时跟进泸西县云南省足球训练基地项目运动员公寓建设工程，通过积极协调监督有力推动项目复工，预计2023年6月底实现运动员公寓竣工验收。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、业务办。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育场地设施建设管理中心2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省体育场地设施建设管理中心
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育场地设施建设管理中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度单位决算表
（详见附件）
公开附表空表说明：云南省体育场地设施建设管理中心2022年度，不涉及一般公共预算财政拨款项目支出、国有资本经营预算财政拨款收入及支出、政府性基金财政拨款收入及支出，所以公开附表中《GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《GK08政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省体育场地设施建设管理中心单位2022年度收入合计1481233.08元。其中：财政拨款收入1481233.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1569.49元，下降0.11%。其中：财政拨款收入减少942.13元，下降0.06%，下降原因为单位基本经费正常测算调整；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少627.36元，下降100.00%，下降原因为2021年收到税务局返还个税手续费627.36元，2022年我单位无此项收入。
二、 支出决算情况说明
云南省体育场地设施建设管理中心单位2022年度支出合计1543623.56元。其中：基本支出1543623.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加52054.44元，增长3.49%。其中：基本支出增加52054.44元，增长3.49%，主要原因为2022年在职人员调岗、调薪及社保调标影响人员经费支出增加和加强指导服务出差增加影响公用经费支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育场地设施建设管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1543623.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1395075.68元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148547.88元，占基本支出的9.62％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育场地设施建设管理中完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
与2021年相比无增减变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育场地设施建设管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1543623.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加52681.80元，增长3.53%。主要原因为2022年在职人员调岗、调薪及社保调标影响人员经费支出37042.73元，补充办公设备购置以及加强指导服务出差增加影响公用经费支出增加15639.07元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1241715.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资合计1094267.25元，其他社会保障缴16717.02元，办公费、差旅费、公车运行维护费等商品服务支116142.88元。
8.社会保障和就业（类）支出197108.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出141072.00元，机关事业单位职业年金记实缴费支出54936.43元，事业单位离退休经费支出1100.00元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出104800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11611.88元，完成年初预算的58.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11611.88元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育场地设施建设管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11611.88元，完成年初预算的58.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为11611.88元，完成年初预算的58.06%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为单位使用公车本着厉行节约原则，爱护公车使用，故而减低了公务用车的保险费及保养维护费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1512.38元，增长14.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1512.38元，增长14.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是相较于2021年受疫情影响部分指导调研职能工作无法正常开展，2022年我单位努力克服困难，积极开展对各体育场地场馆建设维护的指导服务工作。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位相关人员到各场馆建设单位及工地现场进行监督、管理、指导、服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育场地设施建设管理中心单位2022年机关运行经费支出0.00元，与2021年机关运行经费支出0.00元相比无变化，我单位为云南省体育局直属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育场地设施建设管理中心单位资产总额账面原值784580.18元，其中，流动资产224186.18元，固定资产账面原值430594.00元（累计折旧353657.34元，账面净值76936.66元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129800.00元（累计摊销129800.00元，账面净值0.00元），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42089.20元，其中固定资产增加31305元，流动资金减少73394.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额33055.00元，其中：政府采购货物支出33055.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33055.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
注：我单位2022年无项目收入收支情况，故公开附表12项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映资产总额784580.18元，与单位资产年报“资产负债表”中的资产总额301122.84元存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，单位资产年报根据填报要求按照扣除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销的账面净值填报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
六、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
七、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
八、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：