云南省体育产业发展中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省体育产业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育产业发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省体育产业发展中心是云南省体育局下属的一个差额预算拨款事业单位。2004年8月，根据中共云南省体育局党组的《关于设立云南省体育局运动器材装备中心的通知》（云体党组字〔2004〕9号）文件，成立云南省运动器材装备中心；2021年12月，根据中共云南省委机构编制委员会办公室的《关于云南省运动器材装备中心更名的批复》（云编办〔2021〕105号）文件，更名为云南省体育产业发展中心，主要职责调整为：参与研究体育产业发展规划、计划，承担组织实施的事务性工作；负责开展体育产业调查统计工作；为社会力量发展体育产业提供相关服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.以党的政治建设为统领，以开展“对标先进、争创一流”主题实践活动为抓手，大力推行“作风革命、效能革命”，持续强化党内建设，切实用思想武装头脑，做到知行合一，学以致用。
2.围绕云南省体育产业强省三年行动计划，充分发挥职能职责，拓展新体育产业业务，以发展产业重点项目为导向，推进中心形成体育产业基础性业务布局。
3.深入开展全面深化改革工作，强化干部队伍建设。统筹协调编内外人员管理，建立健全各项管理制度，优化岗位设置。
4.健全体育赛事绩效评价机制，完善全系列、全流程的赛事绩效评价体系，有效指导疫情防控常态化下我省安全、有序、规范且高质量办赛，落实落细云南体育三年行动计划，为有力推进高原特色体育强省建设贡献力量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：业务科、办公室、财务科、资产运营管理科。2022年8月，随着事业单位改革合并工作的顺利完成，进一步推进单位管理更加规范，上级部门批准在原有业务科和办公室的基础上增设财务科和资产运营管理科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育产业发展中心2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省体育产业发展中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育产业发展中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
注：云南省体育产业发展中心2022年度没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入及“三公”经费预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出、国有资本经营预算安排的支出及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表无数据。体产中心2022年度没有项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《绩效自评报告》为空表无数据。（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育产业发展中心单位2022年度收入合计6807903.00元。其中：财政拨款收入569500.00元，占总收入的8.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入130707.50元（含教育收费0.00元），占总收入的1.92%；经营收入1952265.55元，占总收入的28.68%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4155429.95元，占总收入的61.04%。与上年相比，收入合计增加4845381.74元，增长246.90%。其中：财政拨款收入减少33100.00元，下降5.49%，主要原因是自2021年8月开始取消零余额用款额度科目使用，2022年全年以支定收，核算方式改变使得部门财政收入确认减少；上级补助收入增加0.00元，与上年一致；事业收入减少416626.45元，下降76.12%，主要原因是由于随着事业单位改革原体产中心枪弹职能划转其他单位，使得事业收入减少；经营收入增加1952265.55元，增长100%；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年一致；其他收入增加3342842.64元，增长411.38%。经营收入、其他收入增加主要原因按事业单位改革合并的文件要求，我单位2022年与自收自支事业单位体育招待所合并，合并后单位名称更改为体产中心，单位职能随之变化，事业收入减少，经营收入增加，人财物合并后出租房产增加，租金收入增加，从而其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育产业发展中心单位2022年度支出合计6569189.73元。其中：基本支出4616924.18元，占总支出的70.28%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出1952265.55元，占总支出的29.72％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4372051.21元，增长198.99%。其中：基本支出增加2419785.66元，增长110.13%；项目支出增加0.00元，与上年一致；上缴上级支出增加0.00元，与上年一致；经营支出增加1952265.55元，增长100.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年一致。支出增加主要原因由于按事业单位改革合并的文件要求，我单位2022年与自收自支事业单位体育招待所合并，人财物合并后人员经费、公用经费大大增加，导致体产中心2022年度事业支出中的基本支出增加和经营支出增加，从而总支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育产业发展中心正常运转的日常支出4616924.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3573238.11元，占基本支出的77.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1043686.07元，占基本支出的22.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育产业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出665473.31元，占本年支出合计的10.13%。与上年相比减少171743.95元，下降20.51%，主要原因2020年年末一般公共预算财政拨款有结转结余大于2021年末的结余，2021年度使用了上年末的结余所以公共预算财政拨款本年支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出661273.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.37%。主要用于工资福利支出651773.31元，商品和服务支出9500.00元。
8.社会保障和就业（类）支出4200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于商品和服务支出4200.00元，均为退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育产业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育产业发展中心单位2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育产业发展中心单位资产总额原值14697070.91元（计提折旧7480906.60元，净值7216164.31元），其中，流动资产5894717.26元，固定资产原值8802353.65元（计提折旧7480906.60元，净值1321447.05元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7066733.74元，其中固定资产增加8598126.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6266.02平方米，账面原值2060666.1元，实现资产使用收入3573536.61元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。体产中心2022年度没有项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《绩效自评报告》为空表无数据。
五、其他重要事项情况说明
（一）单位改革合并的说明。云南省体育产业发展中心是云南省体育局下属公益二类差额补助事业单位。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省体育局运动员招待所改革方案>的通知》（云编办﹝2020﹞201号）《中共云南省委机构编制委员会办公室关于云南省运动器材装备中心更名的批复》（云编办﹝2021﹞105号）文件精神，原云南省运动器材装备中心更名为云南省体育产业发展中心，原云南省体育局运动员招待所申请注销，人、财、物合并体产中心。
（二）固定资产的说明。云南省体育产业发展中心2022年末固定资产原值8802353.65元，和2021年相比增加8598126.15元，固定资产增加主要原因按事业单位改革合并的文件要求，我单位2022年与自收自支事业单位体育招待所合并，合并后单位名称更改为体产中心，人、财、物合并后固定资产增加。年末固定资产净值1321447.05元，累计折旧7480906.60元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（五）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（六）彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：