云南省网球运动管理中心2022年度单位决算目录
第一部分 云南省网球运动管理中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省网球运动管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责研究和制订本项目的发展规划、计划和相关政策，推动项目普及和运动技术水平的提高，促进项目的国际化、职业化和产业化发展。
2.负责优秀运动队伍的建设与管理，开展本项目的科技攻关和科研服务工作，组织参加国际、国内比赛。
3.研究制定本项目省级竞赛制度、计划、规则和竞赛规程，并组织实施。
4.负责本项目全省教练员、运动员、裁判员的注册、培训、培养、选拔、转会、专项技术考核评定、技术等级及运动成绩的审核和申报工作。
5.指导本项目全省业训、青少年后备人才培养和网球俱乐部的建设与发展工作。
6.积极推进管办分离，规范本项目的商业性赛事、业余竞赛、培训、健身、咨询等市场经营行为，推广网球运动的宣传工作。
7.做好本项目反兴奋剂和赛风赛纪工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年网球运动管理中心紧紧围绕省体育局的工作部署，积极做好备战及参赛工作。2022年是竞技体育的“大赛年”，网球运动管理中心全力备战第十五届全运会，做好备战的调整和训练。严格落实反兴奋剂工作责任，加强和优化复合型运动队的团队建设，加强赛前协作演练和适应，达到最佳竞技状态，力争取得更好成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云南省网球运动管理中心内设机构2个，包括：综合科、训练科。
所属单位1个，分别是：
1.云南省网球运动管理中心。
（二）决算单位构成
纳入云南省网球运动管理中心单位2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省网球运动管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省网球运动管理中心单位2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。（本年度年末实有人数33人，其中运动员20名，正式员工11名，工勤人员2名，退休人员5名）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省网球运动管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省网球运动管理中心单位2022年度收入合计9084311.30元。其中：财政拨款收入9084311.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1516457.30元，增长20.04%。其中：财政拨款收入增加1525655.30元，增长20.18%；主要原因为2022年云南省网球运动管理中心有三名运动员退役，发放退费增多；其他收入减少9198.00元，下降100.00%，主要原因是减少职工中餐费。
二、支出决算情况说明
云南省网球运动管理中心单位2022年度支出合计9527267.85元。其中：基本支出6363493.72元，占总支出的66.79%；项目支出3163774.13元，占总支出的33.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1370474.64元，增长16.80%。主要原因为2022年云南省网球运动管理中心有三名运动员退役，发放退费增多。其中：基本支出减少283854.69元，下降4.27%，主要原因为三名运动员退役导致工资绩效发放减少。项目支出增加1654329.33元，增长109.60%；主要原因为主要原因为2022年云南省网球运动管理中心有三名运动员退役，发放退费增多。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省网球运动管理中心正常运转的日常支出6363493.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5950843.47元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费412650.25元，占基本支出的6.48％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省网球运动管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3163774.13元。其中2493100.00为3名退役运动员的退役费，670674.13为运动员比赛及外训差旅费等。其中：基本建设类项目支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省网球运动管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出8856593.72元，占本年支出合计的92.96%。与上年相比增加2061287.31元，增长30.33%，主要原因为2022年云南省网球运动管理中心有三名运动员退役，发放退费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7948468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%,主要用于职工工资、运动员伙食费、重大体育比赛奖金、退役运动员自主专业经济补偿等方面支出。
8.社会保障和就业（类）支出513325.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员工资、公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出394800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，主要用于缴纳在职职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100.00元，支出决算为2198.52元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2198.52元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省网球运动管理中心单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23100.00元，支出决算为2198.52元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2198.52元，完成年初预算的9.52%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度与体工大队合署办公后大幅降低了公务用车运行费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13002.86元，下降85.54%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少13002.86元，下降85.54%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度与体工大队合署办公后大幅降低了公务用车运行费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车购置及运行维护费支出2198.52元。
公务用车运行维护支出2198.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障运动队训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人，其中外事接待人次0人，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省网球运动管理中心单位2022年机关运行经费支出0.00万元，不存在机关运行经费使用情况。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省网球运动管理中心单位资产总额1347445.86元，其中，流动资产737187.86元，固定资产610258.00元（折旧548966.09元，净值61291.91元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79361.69元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值123707.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额4930.00元，其中：政府采购货物支出4930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
《国有资产占有使用情况表》中所反映的资产总额1347445.86元，与部门资产年报“资产负债表”中的资产总额798479.77元，存在差异，主要原因是《国有资产占有使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
附件：