云南省体育对外交流服务中心2022年度部门决算目录
第一部分 云南省体育对外交流服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育对外交流服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省体育对外交流服务中心是云南省体育局直属正处级差额拨款事业单位。主要职责范围包括：
1.开展国内、外体育交流活动，促进云南省体育竞技水平的提高。
2.开展周边国家及港、澳、台的体育交流与合作。
3.完成国家体育总局和兄弟省市体育局委托的外来接待任务。
4.按外事有关规定程序做好出国人员的报批及有关涉外手续的办理。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度交流中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真学习领会习近平总书记对云南工作重要指示精神，落实体育总局和省体育局各项决策部署。围绕服从服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，着力宣传云南高原特色训练基地和云南特色民族体育文化。助推体育相关领域的自然人流动，让体育运动不受民族、国界的限制，成为国与国、人民与人民最好的交流方式。形成云南自己的体育对外交流与合作特色。交流中心业务工作特殊，近几年业务重心主要与中国体育合作技术有限公司合作承接国家商务部援外国训练团队来华训练项目。
1.疫情发生以来，我单位近3年没有开展业务工作。2022年，在省体育局的领导下，在各兄弟单位的支持下，我单位严格落实疫情防控相关要求，与中体多次协调后达成保障缅甸、柬埔寨运动队来滇训练业务，其中柬埔寨田径、男篮、女排等9个项目125人于9月26日抵达昆明开始训练，缅甸田径、拳击46人于11月21日抵达昆明训练。
2.根据《云南省体育产业对外交流推介会实施方案》，我单位使用体彩公益金专项经费334400.00元，与云南省国际贸易学会合作，联合省内外各体育单项协会和相关单位、云南省驻国（境）外商务代表处等渠道，针对19个南亚东南亚国家和地区，以及7个国内体育产业大省或体育对外交流强省、云南高原体育训练基地，整理汇编完成系列体育相关产业信息的《咨询报告》（中英文）。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
1.我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、市场部、接待部。所属单位为0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省体育对外交流服务中心2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省体育对外交流服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育对外交流服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。（公车改革后保留5辆应急保障用车编制，2022年划拨2辆车给同系统单位，余3辆。）
第二部分 2022年度单位决算表
1.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.我单位无三公经费一般公共预算财政拨款收入或支出，无机关运行经费，故《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.我单位无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育对外交流服务中心单位2022年度收入合计1564471.72元。其中：财政拨款收入729950.00元，占总收入的46.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入820319.00元（含教育收费0.00元），占总收入的52.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14202.72元，占总收入的0.91%。与上年相比，收入合计增加843759.73元，增长117.07%。其中：财政拨款收入增加124050.00元，增长20.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加820319.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少100609.27元，下降87.63%。
主要原因：财政拨款方面，一般公共预算财政拨款收入由于政策性减资导致收入减少，政府性基金预算财政拨款收入由于新增了体彩公益金专项经费而增加，数额相抵以后相比上年有所增长；事业收入方面，由于疫情三年以来我单位均未开展保障运动队训练业务，于2022年9月才开始保障柬埔寨、缅甸运动队来滇训练，故有所增长；其他收入方面，上年其他收入是包含了清算云南体育旅行社剩余资金入账，今年不会再有，正常其他收入包含单位基本户银行利息、个税代扣代缴收入，变动不大。三项合计2022年度总收入有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省体育对外交流服务中心单位2022年度支出合计2026912.89元。其中：基本支出1692512.89元，占总支出的83.50%；项目支出334400.00元，占总支出的16.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加331306.83元，增长19.54%。其中：基本支出减少3093.17元，下降0.18%；项目支出增加334400.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因：基本支出方面，工资福利支出由于政策性减资导致减少，公用经费由于2022年9月是疫情三年以来首次开展保障运动队来华训练任务，相应业务支出增加，数额相抵后基本支出有所减少；项目支出是由于新增了体彩公益金专项经费而有所增加。两项合计2022年度总支出有所减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省体育对外交流服务中心机构正常运转的日常支出1692512.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1501101.96元，占基本支出的88.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191410.93元，占基本支出的11.31％。
基本支出商品服务支出明细项：办公费11426.59元、印刷费3958.00元、手续费1163.33元、水电费1062.00元、邮电费5029.8元、差旅费30720.00元、维修（护）费7120.00元、培训费9800.00元、委托业务费3777.50元、工会经费17112.36元、福利费11338.00元、公务用车运行及维护费20311.81元、税金及附加13237.93元、其他商品和服务支出（主要用于退休人员及长期外聘人员福利费开支）55353.61元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省体育对外交流服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；政府性基金预算财政拨款收入体彩公益金项目支出334400.00元。具体项目开支及开展工作情况：
根据《云南省体育产业对外交流推介会实施方案》，我单位拟与云南省国际贸易学会合作，联合省内外各体育单项协会和相关单位、云南省驻国（境）外商务代表处等渠道，针对19个南亚东南亚国家和地区，以及7个国内体育产业大省或体育对外交流强省、云南高原体育训练基地，精选有实力的体育产业项目集成解决方案，促成3个以上项目合作和落地，并整理汇编完成系列体育相关产业信息的《咨询报告》（中英文）。云财教〔2022〕124号我单位体彩公益金专项经费合计600000.00元，截止2022年12月31日支出334400.00元，余265600.00元（其中有8000.00元按照财政要求，单条指标金额在10000.00元以下资金原则上不结转），于2023年该项目还能结转使用257600.00元。
已完成三个咨询报告的撰写、翻译、评审、印制：
1.南亚、东南亚国别体育发展概述及投资指南；
2.国内部分省份体育产业信息咨询报告；
3.云南省高原体育训练基地对外服务项目信息目录。
由于疫情会议未能开展，还余推介会现场主视觉设计、线上线下会议设备租赁及出差等推介会相关工作在2023年继续推进。
项目支出商品服务支出明细项：印刷费40000.00元、咨询费190000.00元、委托业务费94500.00元、差旅费9900.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育对外交流服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1552705.50元，占本年支出合计的76.60%。与上年相比减少116610.35元，下降6.99%。
主要原因：工资福利支出由于政策性减资导致减少，公用经费由于2022年9月是疫情三年以来首次开展保障运动队来华训练任务，相应业务支出增加，数额相抵后基本支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1548441.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.73%。主要用于主要用于工资福利支出1393369.21.元、商品和服务支出155072.29元。；
8.社会保障和就业（类）支出4264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于单位退休人员公用经费；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项目。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育对外交流服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及相关内容，与上年对比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位不涉及相关内容，与上年对比无变化。我单位公务用车保有量为3辆，由自筹事业收入开支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位不涉及相关内容，与上年对比无变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育对外交流服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,我单位不涉及相关内容，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省体育对外交流服务中心单位资产总额6946441.41元，其中，流动资产5907291.41元，固定资产1036850.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1059149.04元，其中固定资产增减少587200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值571300.00元；报废报损资产1项，账面原值15900.00元元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，单位政府采购支出总额40000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额40000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）资产总额的说明
《国有资产使用情况表》中所反映的资产总额6946441.41元，与单位资产年报“资产负债表”中的资产总额5950908.97元存在差异，主要原因是《国有资产使用情况表》按资产账面原值填报，未剔除固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算
各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关服务：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（三）运动项目管理：反映各项运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
（四）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（五）体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
（六）群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
（七）体育交流与合作：反映用于体育交流与合作等方面的支出。
（八）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
七、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：