云南省海埂运动训练中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省海埂运动训练中心2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省海埂运动训练中心2023年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省海埂运动训练中心2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省海埂运动训练中心经云南省机构编制委员会办公室于2012年批准成立，单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于云南省体育局。宗旨和业务范围：组织体育训练竞赛,促进体育事业发展，女子排球、男子排球、沙滩排球、游泳、武术套路、武术散打等项目运动员日常训练及比赛的管理。
（二）机构设置情况
单位为正处级单位，独立编制机构数1个，独立核算编制数1个，我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、人事科、训练科、财务科、行政科、医务室。
（三）重点工作概述
2023年，海埂运动训练中心将紧紧围绕省委、省政府、省体育局对体育工作的决策部署，按照基地（中心）三年行动计划目标，扎实推进竞技体育、体育后备人才的协调发展。
1.加强运动队思想政治教育。坚持政治建队、思想强队、制度治队，一以贯之加强运动队思想政治教育，筑牢刻苦训练、勇于争先的思想基础。聚焦短板漏洞进一步健全运动队管理制度和执行机制，融入日常、严在经常，真正做到管出效益、管出战斗力。
2.积极做好备战及参赛工作。严格落实反兴奋剂工作责任，加强和优化复合型运动队的团队建设，以游泳项目为先导，推动与广东二沙训练中心的交流合作走深走实，在更多项目共建共享上取得实质性成果。加强赛前协作演练和适应，达到最佳竞技状态，全面备战第十五届全运会，展示云南健儿的风采，竞技体育和精神文明双丰收，不断提升竞技体育综合实力。
3.积极做好后备人才培养工作。2023年，云南省海埂运动训练中心将继续搭建省级队伍之间、省级教练员和州市教练员、裁判员相互沟通和共同学习的平台，提高业余体校教练员的业务素质。促进我省竞技体育后备人才梯队的发展，拓宽选材渠道，加大选材力度，进一步强化梯队建设和后备人才基础。着力破解运动员文化教育难题，促进运动员全面发展。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入35,725,033.25元，其中：一般公共预算27,005,340.06元，政府性基金8,665,693.19元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入50,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，财政总收入增加3,550,733.25元，其中一般公共预算增加2,244,240.06元，主要原因是本年度增加退役运动员自主择业补偿经费511,400.00元，以及由于试训运动员的增加，本年度工资、伙食费等均有增加；一般公共预算结转2,674.79元，与上年相比结转结余减少1,503,725.21元，原因为中心未结转2022年未使用完的人员经费结余资金。政府性基金增加2,998,893.19元，主要原因是本年度增加了运动员公寓及场馆维修项目，以及新增了攀岩队、排球教练员、排球裁判员培训班、女排邀请赛等项目。事业收入减少187,000.00元，主要原因是不再代收自训运动员伙食费。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入 35,671,033.25元，其中:本年收入34,622,665.12元，上年结转收入1,048,368.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,002,665.12元，政府性基金预算财政拨款7,620,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，单位财政拨款收入增加3,736,733.25元，其中一般公共预算增加2,241,565.12元，主要原因是本年度增加退役运动员自主择业补偿经费511,400.00元，以及由于试训运动员的增加，本年度工资、伙食费等均有增加；政府性基金增加1,953,200.00元，主要原因是本年度增加了运动员公寓及场馆维修项目，以及新增了攀岩队、排球教练员、排球裁判员培训班、女排邀请赛等项目。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出 35,725,033.25元。财政拨款安排支出 35,671,033.25元，其中：基本支出26,493,940.06元，与上年对比增加了1,732,840.06元，主要原因是本年度增加退役运动员自主择业补偿经费511,400.00元，以及由于试训运动员的增加，本年度工资、伙食费等支出均有增加；项目支出9,177,093.19元，与上年对比增加2,003,893.19元，主要原因本年度增加了运动员公寓及场馆维修项目，以及新增了攀岩队、排球教练员、排球裁判员培训班、女排邀请赛等项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练21,553,759.03元，主要用于支付人员工资、平时训练奖、重大比赛奖金等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于退休人员的日常支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,205,642.40元，主要用于单位在编人员养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,261,360.62元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助624,225.01元，主要用于单位在编人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出52,793.00元，主要用于单位在编人员大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,300,000.00元，主要用于单位在编人员住房公积金的缴纳。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出上年结转1,045,693.19元，本年7,620,000.00元，主要用于备战全运会参赛及外出经费、体育耐用器材易耗器材的购买、重点项目运动员营养膳食补充、运动员公寓及场馆维修以及教练员、裁判员培训班、女排邀请赛等项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额3,442,800.00元，其中：政府采购货物预算2,500,800.00元、政府采购服务预算157,000.00元、政府采购工程预算785,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省海埂运动训练中心单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省海埂运动训练中心单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省海埂运动训练中心单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省海埂运动训练中心单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公共财政项目支出
1.重大体育比赛奖励专项资金
为促进我省体育事业持续健康发展，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在2021年8月-2022年7月国际国内重大比赛中取得优异成绩，给予取得成绩的运动员、教练员及相关人员相应的比赛奖励。通过开展项目，完成绩效目标：（1）发放运动员、教练组奖励4人以上；（2）发放相关人员奖励20人以上；（3）发放完成时间6月底前；（4）对竞技体育事业有中长期影响；（5）比赛运动员、教练员及相关人员满意度达90%以上。
2.运动员平时训练奖励专项资金
为鼓励运动员刻苦训练，为国争光，对在平时训练中能够按要求完成训练计划，对训练刻苦的运动员发放平时训练奖。建立健全体现运动员特点和贡献的平时训练奖分配机制，按照规范和要求自主分配。合理拉开差距，加大对优秀运动员的倾斜力度，同时妥善处理好内部各类人员的分配机制，防止差异过大。通过开展项目，完成绩效目标：（1）保障61名正式运动员；（2）项目覆盖率达到100%；（3）9月底前完成项目资金发放；（4）对竞技体育事业有中长期影响；（5）比赛运动员、教练员及相关人员满意度达90%以上。
3.退役运动员自主择业补偿费
为适应社会主义市场经济体制改革和体育事业发展需要，鼓励运动员通过市场自主择业，对达不到就业安置条件和达到就业安置条件本人自愿申请自主择业的退役运动员，实行经济补偿，解决运动员后顾之忧，促进体育事业可持续发展。通过开展项目，完成目标：（1）发放自主择业补偿经费人数2人（2）9月底前完成项目资金发放（3）受补偿人员满意度达90%以上。
（二）体彩公益金项目支出
1.备战第十五届全运会专项经费
为贯彻落实省政府第82期专题会议纪要精神，《2020年云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》（云政办发〔2020〕47号），大力支持体育事业发展，聚焦竞技体育争金夺牌，以及云南省“十四五”竞技体育发展规划，开启高原特色竞技体育发展新局面，振兴“三大球”发展基础工程，切实为国家参加巴黎奥运会、杭州亚运会，为云南省参加第十五届全运会做出贡献，提高为国争光，为省添彩的能力。通过开展项目，完成绩效目标：（1）武术散打、武术套路、游泳比赛成绩全国比赛前3名不少于3个，前8名不少于3个；（2）排球比赛成绩全国比赛前12名不少于1个（3）对竞技体育事业有中长期影响；（4）运动员竞技水平有所提升。
2.重点项目运动员营养专项经费
保障重点项目运动员及各运动队的营养膳食补充，力争在奥运会和全运会等国际、国内重大比赛中取得优异成绩。通过开展项目，完成绩效目标：（1）保障运动员人数104人；（2）运动员竞技水平有所提升；（3）运动员满意度90%以上。
3.培训班专项经费
根据省政府第82期专题会议纪要：努力培养优秀体育人才，加强队伍建设。2020年云南省人民政府办公厅《关于加快建设体育强省的意见（云政办发〔2020〕47号）》：培养体育后备人才，畅通体育人才成长渠道，加强教练员队伍和体育后备人才基地建设，提高青少年体育训练水平。云南省“十四五”青少年体育发展规划：强化后备人才培养，组织优秀体育苗子系统化科学训练，实施教练员培育工程，推动体育后备人才培养科学发展。通过开展项目，完成绩效目标：（1）举办培训班次数3次以上；（2）对培养青年梯队的影响力及对业余体校教练员执教水平影响力、对裁判员执裁水平的影响力有所提升（3）参训人员满意度达90%以上。
4.体育场馆设施维修专项经费
通过对运动员宿舍及各训练场馆项目的零星维修，改善训练条件，同时符合省政府第82期会议纪要关于建设中国昆明高原特色体育训练基地的目标。通过维修训练场馆，改善训练条件来吸引更多的外省市运动队到高原集训加强运动队的交流学习，提高我省运动成绩。通过开展项目，完成绩效目标：（1）维修数量2处；（2）验收合格率90%以上；（3）使用人满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省海埂运动训练中心单位2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省海埂运动训练中心单位资产总额4,034,595.16元，其中，流动资产1,762,633.95元，固定资产净值2,271,961.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加496,901.82元，其中固定资产增加333,259.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值553,250元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本表无数据，此表为空表。
2.预算表08.政府购买服务预算表：本表无数据，此表为空表。
3.预算表09-1.省对下转移支付预算表：本表无数据，此表为空表。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：本表无数据，此表为空表。
5.预算表11.单位上级项目补助支出预算表：本表无数据，此表为空表。