云南省昆明海埂体育训练基地2023年预算公开目录
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省昆明海埂体育训练基地2023年单位预算表
一、单位财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、单位项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省昆明海埂体育训练基地2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局下属公益二类事业单位，主要是提供专业体育训练场地与相关专业体育服务，开展以竞技体育为主的体育活动训赛保障,深化科研助训和科技强训,提升竞技体育保障和服务水平,促进体育事业发展。
1.竞技体育：保障国家队（主要是足球、游泳、篮球、铁人三项等项目国家队）的转训集训任务；承接由国家体育总局各司局、中心、协会组织的各类别运动项目的训练和比赛；承接各省、市的各类别运动队伍的转训；承接中超、中甲各大俱乐部的冬训任务以及云南省运动队伍的训练。
2.体育服务：利用基地得天独厚的气候、海拔和资源条件，创新积累高原训练方式方法，瞄准打造国际一流的高原体育训练基地群，提升基地科研助训和科技强训，推进体医融合，深化体教融合，助力国家奥运战略实施和云南高原特色体育强省建设。
3.体育文化交流：以国际化品牌赛事为龙头，围绕服从服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，利用基地体育场馆资源平台，加强与南亚、东南亚以及世界各国在赛事举办、人才培训、文化互鉴、民间体育交往等方面的交流合作，构建“一带一路”体育对外交流新机制，推动体育对外交往，不断提升基地对外辐射力和影响力。
（二）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、财务科、行政科、政工科、保卫科、业务科、营销中心、游泳馆、综合馆、球类馆、基建科、客房部、膳食科、党务办公室、园艺科。
（三）重点工作概述
2023年，云南省昆明海埂体育训练基地将紧紧围绕省委、省政府、省体育局对体育工作的决策部署，按照《关于加快建设高原特色体育强省的意见》和《云南省“十四五” 体育发展规划》的任务分解，深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，进一步巩固转化“两个革命”成效，按照基地三年行动计划既定步骤目标扎实推进竞技体育、专业体育服务、体育文化发展、体育后备人才培养及体教融合的协调发展。
1.进一步落实全面从严治党主体责任，健全党委抓、书记抓、一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会核心要义、精神实质和实践要求，用二十大精神武装头脑、指导实践、不断开创工作新局面。
2.坚持以服务国家奥运战略为核心首要任务，保障各项目国家队（以足球、篮球、游泳、铁人三项等项目为主）转训集训，特别是国家队国际大赛前的高原集训备战，提升基地核心竞争力和服务国家竞技体育整体能力。
3.服务云南竞技体育发展，保障云南省海埂运动训练中心7支省级专业运动队备战训练。
4.承接国家体育总局及所属运动项目管理中心、运动项目协会组织的训练比赛，各省市运动队转训以及职业体育俱乐部集训。
5.持续推进基础设施建设，以智慧化、信息化为重点进一步完善场馆设施功能布局。
6.利用基地场馆设施为体教融合和竞技体育后备人才培养做好服务保障，促进青少年体育健康发展。
7.以基地建立50周年为契机，全面梳理基地历史文化脉络，深入开展文化建设，积极申创市级文明单位，为全方位推动高质量发展汇聚强大精神力量。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有55人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助55人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休 61人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入71,476,575.64元，其中：一般公共预算4,081,838.59元，政府性基金27,776,025.60元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入39,318,711.45元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比2023年财务总收入减少14,567,554.36元，其中：一般公共预算财政拨款增加407,938.59元，主要原因为政策性增资；政府性基金财政拨款减少13,974,204.40元，主要原因为2022年政府性基金项目包含上年结转政府性基金项目30,630,230.00元，2023年结转政府性基金4,176,025.6元，结转政府性基金减少26,454,204.40元，同时2023年当年政府性基金增加12,480,000.00元；事业收入减少911,288.55元，原因为运动队伍接待量下降，事业收入减少;其他收入减少90,000.00元，主要原因为租赁收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入 31,857,864.19元，其中:本年收入27,681,838.59元，上年结转收入4,176,025.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,081,838.59元，政府性基金预算财政拨款23,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2023年单位财政拨款减少13,566,265.81元，其中本年收入增加12,887,938.59元,本年收入中，一般公共预算财政拨款增加407,938.59元，主要原因为政策性增资；政府性基金预算财政拨款增加12,480,000.00元，主要原因是本年安排省级彩票公益金项目较去年增加;上年结转收入减少26,454,204.40元,原因为结转2021年中央转移支持地方高水平训练基地改善条件专项经费29,150,000.00 元在2022年已支出。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出 71,476,575.64元。财政拨款安排支出 31,857,864.19元，其中：基本支出4,081,838.59元，与上年对比增加407,938.59，主要原因为政策性增资；项目支出27,776,025.60元，与上年对比减少13,974,204.40元，主要原因为2022年政府性基金项目包含上年结转政府性基金项目30,630,230.00元， 2023年结转政府性基金4,176,025.6元，与上年对比结转政府性基金减少26,454,204.40元;本年安排省级彩票公益金项目较去年增加12,480,000.00元。自筹收入安排支出 39,618,711.45 元，较去年减少1,001,288.55元，主要原因为保障基地场馆的日常运维支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练3,310,828.81元，主要用于在编人员人员经费支出3,190,633.45元、公用经费支出120,195.36元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34,020.00元，主要用于单位退休人员公用经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗343,842.41元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助345,190.37元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,957.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出上年结转4,176,025.60元，本年23,600,000.00元，主要用于2022年未完成的体育彩票公益金项目及2023年安排的体育彩票公益金项目。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额35,391,567.00元，其中：政府采购货物预算19,635,367.00元、政府采购服务预算8,329,200.00元、政府采购工程预算7,427,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明海埂体育训练基地单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。
（二）公务接待费
云南省昆明海埂体育训练基地单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明海埂体育训练基地单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，公务用车运行维护费75,000.00元，由单位资金支付。与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目
主要用于单位正常运行的人员经费、日常公用经费和场馆运行维护开支，做好本单位人员、公用经费和场馆维护保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。重点保障人员经费、确保场馆正常运转。经费使用范围包括：事业工资、社会保障缴费、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目
无。
（三）体彩公益金专项经费项目
1.备战第十五届全运会专项经费（1,200,000.00元）：保障游泳馆的日常运行，为云南游泳队备战全运会训练提供可靠保障。
2.全国第一届学生（青年）运动会（公开组）经费（5,000,000.00元）：组织队伍参加第一届全国学生（青年）运动会（公开组）决赛，通过大型综合性运动会的龙头和带动作用，进一步调动我省各大城市在抓好竞技体育后备人才培养方面的积极性，切实提高竞技体育后备人才培养质量，夯实竞技体育后备人才培养根基，提升我省竞技体育综合实力。
3.云南省体育教师培训专项经费（1,200,000.00元）：通过开展幼儿体育、学校体育教师培训工作，加强与教育单位协同配合，完成幼儿体育、学校体育教师业务骨干培训工作。
4.基地围墙及场馆附属设施修缮专项经费（3,300,000.00元）：通过基地围墙及场馆附属设施修缮，强化专业体育训练功能，规划增加相应的专业配套设施，打造海埂基地对外体育文化交流平台地位，提升对外服务功能。
5.电力增容项目专项经费（2,500,000.00元）：为进一步完善整个基地基础配套设施，更好的服务各级国家队、地方队和国际高水平运动队，拟对基地中心配电室等3座配电室进行增容改造。
6.“体总杯”城市联赛（篮球、排球）云南省经费（5,000,000.00元）：通过组织“体总杯”城市联赛（篮球、排球），调动我省各大城市对篮球和排球项目的投入，提高竞技体育后备人才培养方面的积极性，切实提高我省竞技体育后备人才培养质量。
7.云南省体育产业大会暨招商大会专项经费（1,700,000.00元）：为搭建体育产业发展平台，提升体育产业招商水平，扩大体育旅游影响力，提振体育行业信心、激发体育消费潜力，推动体育产业跨越式发展，助力打造“世界一流”健康生活目的地和面向南亚东南亚辐射中心建设，拟举办云南省体育局产业大会暨招商大会。
8.电子显示屏专项经费（1,000,000.00元）：为满足比赛和会务宣传服务需求，提高基地举办赛事、远程会议保障水平，拟在基地室外安装LED显示屏及配套设备两块。
（四）自筹收入项目
1.零星维修专项经费（3,779,800.00元）：项目实施完成后，将有效解决基地现有场地设施日常维护问题，保障运动员公寓和体育场馆场地的正常接待使用，确保海埂基地全年日常运维基本正常。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
事业单位编制单位收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明海埂体育训练基地单位2023年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。原因为我单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省昆明海埂体育训练基地单位资产总额380,165,756.73元，其中，流动资产13,316,035.89元，固定资产332,796,951.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,048,365.66元，无形资产32,004,403.57元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,779,085.35元，其中固定资产增加7,817,729.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入42,376,941.86元，其中出租资产113.52平方米，资产出租收入122,000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）公开多张空表说明
1.预算表03.一般公共预算“三公”经费支出预算表：本表无数据，公开表为空表。
2.预算表08.政府购买服务预算表：本表无数据，公开表为空表。
3.预算表09-1.省对下转移支付预算表：本表无数据，公开表为空表。
4.预算表09-2.省对下转移支付绩效目标表：本表无数据，公开表为空表。
5.预算表11. 上级补助项目支出预算表：本表无数据，公开表为空表。
6.预算表12. 单位项目中期规划预算表：本表无数据，公开表为空表。