云南省呈贡体育训练基地2023年预算公开目录
第一部分 云南省呈贡体育训练基地2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省呈贡体育训练基地2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省呈贡体育训练基地2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省呈贡体育训练基地是云南省体育局下属的全额拨款事业单位，承担培养优秀运动员、竞技体育项目自行车、田径、摩托车、击剑队、铁人三项等优秀运动队的比赛训练和在国内外大赛中争金夺银的任务，旨在提升云南省竞技体育事业水平。作为一个知名的高原训练基地，积极响应上级的号召，从多方面入手促进体育事业的发展，除了基地的各项日常工作外还承接国家田径、自行车集训队和国内外各专业、业余运动队到基地进行训练。
（二）机构设置情况
目前，基地下设十一个科室，即行政科、竞赛训练科、人事科、经济科、保卫科、膳食科、党办、办公室、医科所、联络部、反兴奋剂办公室；以及九个运动队组，即：自行车一队、自行车二队、自行车三队、田径一队、田径二队、田径三队、击剑队、铁人三项队、摩托车队。其中男子竞走组、男子长跑马拉松组、自行车场地公路组、山地自行车组，是我省重点运动项目，担负着国内外各项大小赛事的夺金任务。
（三）重点工作概述
云南省呈贡体育训练基地主要承担培养优秀运动员、竞技体育项目自行车、田径、摩托车、击剑队、铁人三项等优秀运动队的比赛训练和在国内外大赛中争金夺银的任务，旨在提升云南省竞技体育事业水平。除了基地的各项日常工作外还接待国家田径、自行车集训队和国内外各专业、业余运动队到基地进行训练。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制367人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制367人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。
车辆编制15辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2023年单位财务总收入151,145,211.03元，其中：一般公共预算拨款收入80,441,465.92元，政府性基金预算拨款收入36,110,600.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,620,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入48,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转结余25,925,145.11元。
与上年对比：2023年单位财务总收入较2022年137,868,300.00元增加13,276,911.03元，增幅为9.63%，主要原因是2022年年末结转结余资金增加所致。其中，一般公共财政预算较2022年73,184,500.00元增加7,256,965.92元，增幅为9.92%，主要原因是退役运动员自主择业经济补偿专项经费增加所致；政府性基金预算较2022年46,841,400.00元减少10,730,800.00元，减幅为22.91%，主要原因为体彩公益金项目减少所致；事业收入较2022年3,968,400.00元增加4,651,600.00万元，增幅为117.22%，主要原因为接待国家队和省内外运动队食宿费收入增加所致；其他收入较2022年31,600.00元增加16,400.00元，增幅为51.90%，主要原因为职工缴纳伙食费增多导致，上年结转结余较2022年13,842,400.00元增加12,082,745.11元，增幅为87.29%，主要原因是疫情原因，外出比赛减少，工程延期导致体彩公益金专项经费结转结余增加所致。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入142,477,211.03元，其中:本年收入116,552,065.92元，上年结转收入25,925,145.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80,441,465.92元，政府性基金预算财政拨款36,110,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。上年结转收入中，一般公共预算财政拨款231,204.70元，政府性基金预算拨款25,693,940.41元。
与上年对比：2023年单位财政拨款收入较2022年133,868,300.00元增加8,608,911.03元，增幅为6.43%，主要原因为2022年末体彩公益金专项经费结转结余增加所致。其中：2023年预算数本年收入较2022年120,025,900.00元减少3,473,834.08元，减幅为2.89%，主要原因为2023年体彩公益金项目减少所致，2023年预算数上年结转收入较2022年13,842,400.00元增加12,082,745.11元，增幅为87.29%，主要原因是疫情原因，外出比赛减少，工程延期导致体彩公益金专项经费结转结余增加所致。本年收入中，2023年一般公共预算财政拨款较2022年73,184,500.00元增加7,256,965.92元，增幅为9.92%，主要原因为退役运动员自主择业经济补偿专项经费增加所致，2023年政府性基金预算财政拨款较2022年46,841,400.00 元减少10,730,800.00 元，减幅为22.91%，主要原因为2023年体彩公益金项目减少所致，国有资本经营收益财政拨款0.00元。上年结转收入中，2023年一般公共预算财政拨款较2022年0.00元增加231,204.70元，主要原因为职业年金缴费支出和住房公积金缴费支出结转结余所致，2023年政府性基金预算财政拨款较2022年13,842,400.00元增加11,851,540.41元，增幅为85.62%，主要原因是疫情原因，外出比赛减少，工程延期导致体彩公益金专项经费结转结余增加所致。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出 151,145,211.03元。财政拨款安排支出 142,477,211.03元，其中：基本支出74,440,570.62元，与上年对比，较2022年基本支出71,483,700.00元增加2,956,870.62元，增幅为4.14%，主要原因分析为政策性增资及社保缴费基数调增所致；项目支出68,036,640.41元，与上年对比，较2022年62,384,600.00元增加5,652,040.41元，增幅为9.06%，主要原因分析为退役运动员自主择业经济补偿专项经费增加所致。
2023年单位上级补助项目支出预算28,000,000.00元，是提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项经费28,000,000.00元，较上年增加28,000,000.00元，增加的原因是单位新增改扩建运动员宿舍项目工程款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练64,443,035.46元，主要用于单位职工工资及福利支出，单位运转公用经费支出，发放运动员平时训练奖、重大体育比赛奖金，运动员退职退役费及自主择业经济补偿。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46,440.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,100,868.64元，主要用于支付单位职工养老保险缴交。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出374,646.83元，主要用于支付单位职工职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3,592,894.33元，主要用于单位职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,855,334.36元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出159,588.00元，主要用于单位职工大病医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,099,863.00元，主要用于缴交单位职工住房公积金。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出61,804,540.41元，主要用于单位运动队2023年外出训练和比赛支出，营养品保障支出，运动器材采购支出，后备人才培训费支出，单位工程建设支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
部门列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，政府采购预算总额23,953,920.00元，其中：政府采购货物预算10,584,320.00元、政府采购服务预算1,203,600.00元、政府采购工程预算12,166,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省呈贡体育训练基地单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省呈贡体育训练基地单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
云南省呈贡体育训练基地单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省呈贡体育训练基地单位2023年公务用车购置及运行维护费为250,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费250,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
增减变化原因无。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出预算项目绩效目标情况
做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
（二）公共财政项目支出绩效目标情况
1.重大体育比赛奖励专项经费
在年度各项比赛中获得1-8名的名次，按相关奖励办法对运动员取得的成绩发放奖金，促进我省体育事业的不断发展。
2.运动员平时训练奖励专项经费
按照有关云南省在训运动员平时训练奖政策核算标准，对每一名符核条件的在训运动员准确计算领取金额，保障每一名运动员的利益，确保申报及拨付流程的畅通。保证运动员政策内的基本收入得到落实,鼓励运动员刻苦训练，为国争光。
3.退役运动员自主择业经济补偿专项经费
对退役的自主择业运动员按照工龄和运动成绩给予经济补偿，保障运动员的相关利益。
4.退役运动员一次性退役费专项资金
对有工作安置的退役运动员按照工龄和运动成绩给予退役费的发放，保障运动员的相关利益。
（三）体彩公益金项目绩效目标情况
体彩公益金支出专项资金是为了确保我省运动队2023年外出训练和比赛，对重点运动员实行运动营养品保障，为备战全运会提供器材支持，通过外聘教练来提升运动队的竞技水平，为省级运动队培养高水平后备人才，促进我省业余训练的业务和管理工作发展，进一步提高我省青少年田径、自行车、击剑、铁人三项等项目训练水平，培养高原人才，争取为云南、为中国输出更多的优秀运动员人才，工程建设方面，在2023年完成塑胶田径场附属设施改造建设、完成体育科研工作站维修改造建设项目、运动员公寓、场馆及附属设施修缮项目，完成基地改扩建运动员宿舍全部施工工程，打造云南高原训练基地。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（2）体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
（3）其他体育支出：反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省呈贡体育训练基地单位2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化，主要原因是云南省呈贡体育训练基地不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省呈贡体育训练基地单位资产总额198,036,455.60元，其中，流动资产2,386,587.65元，固定资产78,444,264.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程117,205,601.56元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,955,467.56元，其中固定资产减少3,799,322.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产100项，账面原值957,407.00元，实现资产处置收入985.00元；资产使用收入12,829.62元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
十、2023年预算空表说明
1.公开附表08.政府购买服务预算表，因2023年我单位无政府购买服务预算，故该表数据为空。
2.公开附表09-1.省对下转移支付预算表，因2023年我单位省对下转移支付预算，故该表数据为空。
3.公开附表09-2.省对下转移支付绩效目标表，因2023年我单位无该项业务，故该表数据为空。