云南省松茂体育训练基地2021年度单位决算
发布时间：2022-09-06 15:32:00
来源：云南省松茂体育训练基地
云南省松茂体育训练基地2021年度单位决算
目录
第一部分 云南省松茂体育训练基地概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省松茂体育训练基地概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责竞技体育运动队伍的训练和管理，参加国内国际各级体育比赛，为国家培养和输送高水平竞技体育人才，促进体育事业的发展；承办相关各类体育赛事；接待国内外运动队训练；进行相关体育产业经营；承担社会群众体育健身活动。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.扎实开展备战训练参赛工作。一是全力备战东京奥运会，主动融入国家战略，听从国家安排，积极参与东京奥运会、北京冬奥会的备战工作，加强与中国皮划艇协会沟通联系，为奥运备战运动员刘浩创造更多良好的外部环境和内部机会。二是全力备战全运会，夯实医疗、科研、教练等人才队伍建设，团结一心，真抓实干，加强了运动队伍训练、管理、考评等多方面工作，深入思考云南皮划艇项目发展方向及实施措施，联合体科所规划创建云南皮划艇项目科技助力的发展体系，发挥科技先导和支撑作用，积极推进竞技体育工作创新发展。三是全力做好训练工作。基地坚持“防疫情保备战练内功促发展”的总体工作思路，紧盯任务目标，制定了“加强领导、合力备战”、“强化作风、历练精神”、“夯实冬训，精准备战”等备战训练八项措施，落细落实日常训练计划，加强后勤管理，以体能为基础，常态化开展队内赛事，以赛促练，帮助运动员调整备战状态。教练团队定期研究训练成果，分析训练存在个别问题，研究提出解决方案，科学应对运动员在训练过程中遇到的训练困难和问题，个个击破，为运动员提高训练水平提供有力的团队支撑。
2.竞技成绩取得新的突破。一是竞技水平全面提升。2021年4月参加全国皮划艇春季冠军赛暨全运会资格选拔赛，获得1000m男子单人划艇第一名、500m男子双人划艇第七名、500m女子双人划艇第七名，基地共13名运动员、8个小项取得全运会决赛资格。二是“决胜东京”贡献云南力量。东京奥运会上，基地优秀运动员刘浩一人勇夺2枚银牌，其中单人项目银牌更是中国男子单人划艇历史上首枚奥运奖牌，实现了历史性突破。这一项突破是云南运动员顽强拼搏、敢打敢拼精神的体现，也是在东京奥运周期刻苦备战、努力为国争光的见证。三是“筑梦全运”展现云南水上风采。面对疫情压力和大赛集中的挑战，云南省皮划艇队运动健儿们克服困难，圆满完成第十四届全运会参赛任务。在本届全运会中，刘浩获得男子1000米双人划艇金牌、1000米单人划艇银牌。女子双人划艇500米比赛，万崟、张媛媛和李丽、王莉分别获得第5和第6名。李泉和庄泽栋获得男子双人划艇500米第6名。这届全运会是云南省皮划艇队建队以来参赛人数最多的一次，在12个项目中有4个项目进入到决赛前八名，队伍取得了历史性的突破。
3.加强运动员思想政治教育。党史学习教育开展以来，基地结合庆祝中国共产党成立100周年，开展了“学党史、强备战、促健康、齐划船”2021中国陆上赛艇重走长征路大比武活动，让运动员、教练员重温长征历史，发扬“红船”精神，弘扬革命传统，凝聚团结奋进、拼搏进取精神，为备战训练注入强大精神动力。同时以比赛为契机，坚持每周组织运动队集中学习党史，并递交学习后的新的体会，强化思想建设。加强意识形态教育，以党建带团建形式，通过各种主题活动把意识形态教育工作融入到运动员的日常生活、学习和训练当中去。
4.落实反兴奋剂和赛风赛纪工作责任。基地坚持把反兴奋剂工作摆在突出的位置常抓不懈，加强宣传教育力度，时时讲，事事讲，提高教练员、运动员的认识，筑牢思想防线。切实落实体育总局和省反兴奋剂中心各项要求，严防死守，高标准抓好反兴奋剂工作，干干净净参赛夺牌。组织运动队及相关人员共开展了3次大型反兴奋剂教育专题知识讲座，进行了2次反兴奋剂准入资格考试。按时按质按量申报国际检查库1名运动员行踪，全年无错漏。
5.加强后备人才队伍建设。加强和业训队伍沟通、交流，加强对预备队的指导和监督，拓宽后备人才输送渠道，做好梯队建设工作，在巩固优势项目划艇的前提下发展皮艇项目。11月8日，基地联合训练科相关工作人员、教练员、体科所科研人员组成预备队巡查指导工作组，对玉溪市体校皮划艇项目省级运动队预备队开展了年度巡查工作。推动皮划艇项目省级预备队紧紧围绕“预备队为省级运动队所用”这一中心思想，结合我省皮划艇项目“选好苗子、打好基础”的发展定位及需要，促进人才选拔、培养与全运备战周期高度结合，为云南省皮划艇队培养、输送、储备高质量后备人才。11月15日至18日、11月15日至24日分别举办了业训教练员培训班和皮划艇青少年后备人才训练营。完善我省皮划艇项目现代化管理体系，提升我省教练员的科学训练水平，促进“体教融合”在运动队伍中的落实以及统筹布局我省皮划艇项目的发展，建立“省州市校联动”的人才输送渠道，全力打造云南省皮划艇后备人才库，推动皮划艇事业融入“强省计划”发展全局。
6.完成其他工作。在3月15日前按要求完成了50名运动员的全国注册，完成了2名运动员一级证的申报，完成了2名运动员转正的申报工作。按时完成了试训运动员招收退回，试训津贴发放，服装器材申报、领用、登记及发放等日常工作。积极推进体教融合，教育鼓励引导运动员参加高等教育，今年有1名正式运动员通过了武汉体育学院的体育单招考试。
二、单位基本情况
（一）单位决算构成
纳入我单位2021年度单位决算编报的单位共1个。即：云南省松茂体育训练基地，为全额拨款事业单位。
（二）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2021年末实有人员编制52人。其中：无行政编制人员，
事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度单位决算表
（详见附件）
注：云南省松茂体育训练基地没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省松茂体育训练基地2021年度收入合计2,698.43万元。其中：财政拨款收入2,501.22万元，占总收入的92.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入138.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的5.13%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入58.73万元，占总收入的2.18%。上年相比本年收入比上年增加1358.81万元，2021年度各项收入占总收入比重较2020年度各项收入占总收入比重如下：财政拨款收入占总收入比重下降3.88%；事业收入占总收入比重上升2.9%；其他收入占总收入比重上升0.98%。各项收入增加的主要原因为：1、财厅收回的2020年度未用的项目资金，在2021年度重新下拨时做收入处理，作为2021年度的收入；2、2021年为奥运会年、全运会比赛年财政拨入的重大体育比赛奖金专项经费较2020年有所增加；3、2021年财政拨入体彩公益金专项经费有所增加且2021年财政拨入了残疾人公益金专项经费；4、2021到基地训练的地州运动队人数比2020度多，训练时间比上年度长，所以2021年的事业收入比2020年有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省松茂体育训练基地2021年度支出合计2,671.88万元。其中：基本支出917.86万元，占总支出的34.35%；项目支出1,754.02万元，占总支出的65.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。。上年相比本年支出比上年增加1335.93万元，2021年度各项支出占总支出比重较2020年度各项支出占总支出比重如下：基本支出占总支出比重下降22.65%；项目支出占总支出比重上升22.65%；。各项支出增加的主要原因为：1、2021年财政重新下达的2020年未用完项目资金在2021年已全部用完；2、2021年为奥运比赛年和全运会比赛年，财厅拨入的重大体育比赛奖金比上年度多，且财厅拨入的重大体育比赛奖金已全部发放；3、2021年度的项目已全部完成，资金也全部使用完毕；4、2021年度单位的事业收入比2020年度有所增加，且我单位在支出经费时优先使用了这部分收入。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省松茂体育训练基地正常运转的日常支出917.86万元。与上年对比基本支出增加了150.11万元。主要原因为：1、试训运动员伙食费增加，所以导致人员经费增加；2、2021年度单位的事业收入比2020年度有所增加，且我单位在支出经费时优先使用了这部分收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出724.48万元，占基本支出的78.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费193.38万元，占基本支出的21.07%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省松茂体育训练基地为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,754.02万元。2021年项目支出较上一年增加了1185.82万元。主要原因是：1、2021年财政重新下达的2020年未用完项目资金在2021年已全部用完；2、2021年为奥运比赛年和全运会比赛年，财厅拨入的重大体育比赛奖金比上年度多，且财厅拨入的重大体育比赛奖金已全部发放；3、2021年度的项目已全部完成，资金也全部使用完毕。具体项目开支及开展工作情况：
1.退役运动员自主择业经济补偿专项经费6.78万元。用于根据退役运动员的运龄和比赛成绩计算出的应发放给自主择业运动员的经济补偿费。该项目已完成，经费已支付完毕。
2.运动员平时训练奖励专项经费3.85万元。用于发放符合文件标准的运动员的平时训练奖励。该项目已完成，经费已支付完毕。
3.重大体育比赛奖励专项经费584.69万元。用于根据相关标准发放在奥运会和全国比赛中取得优异名次的运动员教练员的成绩奖励及后勤人员的奖励经费。该项目已完成，经费已支付完毕。
4.重大体育比赛奖励专项经费3.92万元。用于根据按相关标准发放在奥运会比赛中取得优异名次的运动员教练员的成绩奖励及地州体校输送奖励经费。该项目已完成，经费已支付完毕。
5.2021年发放的享受上一年度省财政特殊津贴人员奖励经费2万元。用于奖励受省政府表彰的优秀运动员刘浩。该项目已完成，经费已按规定发放完毕。
6.运动员生活设备购置专项经费40万元。用于购置运动员生活设备，提高、完善运动员、教练员的训练生活环境。该项目已完成，已购置了一系列运动员生活所需被褥、床、床垫等用品，经费已支付完毕。
7.2021年备战全运会专项经费198万元，为上一年度结转资金。用于购买训练用器材，保障运动队日常训练工作能正常进行。该项目已完成，本年度已按政府采购程序完成了训练器材的购置，经费已支付完毕。
8.运动员公寓及附属设施维修改造专项经费230万元。用于运动员公寓及附属设施维修改造：提高、完善运动员、教练员的训练生活环境。该项目已按照《云南省体育局工程建设管理办法》已完成了项目施工并进行了竣工验收及项目结算审计。该项目已完成，经费已支付完毕。
9.重点项目运动员营养专项经费47.88万元。用于购买重点运动员营养品，提高重点运动员伙食标准，满足高强度训练需要。该项目已完成，经费已支付完毕。
10.运动员生活及公寓餐厅安防设施购置专项经费20万元。用于运动员餐厅监控出入门禁智能系统安装、配备电脑入住系统及运动员公寓生活设施更换。该项目已完成，已按政府采购程序完成了安防设施和生活设施的购置，经费已支付完毕。
11.竞技体育后备人才训练营专项经费8万元。已按相关规定从地州体校选取了优秀运动员苗子，对这些运动员进行了集中体能测试，训练上课考核筛选出皮划艇项目的后备人才。该项目已完成，经费用于举办训练营期间运动员的伙食费、体能测试费，经费已全部使用完毕。
12.业余体校教练员培训专项经费5万元。用于开展皮划艇运动的各州市业余体校的皮划艇教练、主管皮划艇项目的分管领导及项目负责人的业务培训，提高地州业余皮划艇教练的整体素质和业务能力。该项目已完成，经费已支付完毕。
13.2021年备战全运会专项经费310.70万元。用于完成2021年奥运会以及全年的冠军赛、锦标赛、青年赛等参赛任务；提供购买训练用的易耗器材等费用支持，保障运动队日常训练工作能正常进行。该项目已完成，经费已支付完毕。
14.运动员用水系统提升改造专项经费100万元。用于完成整个基地净化水系统的安装改造工程，该项目已按规定完成了净水箱、饮水管道改造、净水设备的安装以及附属构筑物的修缮。项目已完成，经费已支付完毕。
15.运动员公寓修缮专项经费120万元。用于运动员公寓的修缮维护，提升、完善运动员、教练员的训练生活环境。该项目已按照《云南省体育局工程建设管理办法》已完成了项目施工并进行了竣工验收及项目结算审计。该项目已完成，经费已支付完毕。
16.用于残疾人事业的彩票公益金支出73.20万元。用于保障残疾皮划艇运动员备战残运会支出，在我单位资金支持和后勤服务的保障下残疾皮划艇运动员在残运会比赛中取得了优异的成绩，该项目已完成，经费已使用完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省松茂体育训练基地2021年度一般公共预算财政拨款支出1321.89万元，占本年支出合计的49.47%。比上年增加553.12万元,主要原因为2021年为奥运比赛年和全运会比赛年，财厅拨入的重大体育比赛奖金比上年度多，且财厅拨入的重大体育比赛奖金已全部发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,227.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。2070306体育训练支出1227.28万元，主要用于人员工资及福利支出、运动员伙食补助费、发放重大体育比赛奖励、其他社会保障缴费、退役运动员自主择业经济补偿费以及其他公用支出等方面；
8.社会保障和就业（类）支出51.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。2080502事业单位离退休经费支出0.27万元主要用于事业单位离退休公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.47万元，主要用于基本养老保险单位缴费部分；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2万元，主要用于享受省财政特殊津贴人员奖励经费；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出42.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。221201住房公积金支出42.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省松茂体育训练基地2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.72万元，支出决算为2.79万元，完成预算的29.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%，；公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元，完成预算的29.62%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年度我单位因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为0.00万元，只有公务用车运行和维护费支出预算数为9.72万元，由于本单位公务用车2021年度使用频率不高，所以本年度内公务用车运行和维护费支出仅为2.79万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.05万元，增长274.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.05万元，增长274.35%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位2020年公务用车的车况良好，未进行过大型修理，公务用车运行和维护费支出较少。而2021年公务用车因发动机故障大修理了2次，导致公务用车购置及运行费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公需求以及保障运动队外出体能测试等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省松茂体育训练基地2021年机关运行经费支出0.00万元，我单位为云南省体育局直属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省松茂体育训练基地资产总额6956.16万元，其中，流动资产501.72万元，固定资产原值6385.44万元（固定资产原值6385.44万元，固定资产累计折旧2638.37万元，固定资产净值3747.07万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69万元（无形资产原价69万元，无形资产累计摊销0.96万元，无形资产净值68.04万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加909.41万元，其中固定资产增加857.67万元；无形资产增加69万元；流动资产增加71.39万元；在建工程减少88.65万元；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置；无出租房屋；无资产使用收入。
三、政府采购支出情况
2021年度，单位政府采购支出总额878.19万元，其中：政府采购货物支出455.06万元；政府采购工程支出423.13万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额759.78万元，占政府采购支出总额的86.52%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表12-附表22）。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的情况
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出
2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
4.人员经费支出，指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；
打印页面
| 分享到：