云南省网球运动管理中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省网球运动管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省网球运动管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省网球运动管理中心2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责研究和制订本项目的发展规划、计划和相关政策，推动项目普及和运动技术水平的提高，促进项目的国际化、职业化和产业化发展。
2.负责优秀运动队伍的建设与管理，开展本项目的科技攻关和科研服务工作，组织参加国际、国内比赛。
3.研究制定本项目省级竞赛制度、计划、规则和竞赛规程，并组织实施。
4.负责本项目全省教练员、运动员、裁判员的注册、培训、培养、选拔、转会、专项技术考核评定、技术等级及运动成绩的审核和申报工作。
5.指导本项目全省业训、青少年后备人才培养和网球俱乐部的建设与发展工作。
6.积极推进管办分离，规范本项目的商业性赛事、业余竞赛、培训、健身、咨询等市场经营行为，推广网球运动的宣传工作。
7.做好本项目反兴奋剂和赛风赛纪工作。
（二）机构设置情况
中心下设综合科及训练科。
（三）重点工作概述
2022年是新周期的第一年，中心将以开拓求变、不破不立为指导思想，以深化党建工作，深化项目布局，加强人才队伍建设，加强学习型组织建设，全力做好赛事备战。强化运动队伍人才建设。结合第十四届全运会比赛情况，全面进行运动队的重组、聘用。一是选聘新周期的教练员，在现有团队的基础上，从省外引进高水平教练员。二是从省外引进优秀网球运动员。三是跟进省第十六届运动会比赛，选拔新运动员。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人（职工13人，正式运动员22人），财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制5辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入1,100.63万元，其中：一般公共预算995.79万元，政府性基金上年结转21万元，政府性基金73.04万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入10.80万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比单位财务总收入增加165.62万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加213.28万元，主要原因为政策性增资及2022退役运动员自主择业经济补偿增加及2022年重大体育比赛奖金预算减少导致；政府性基金预算财政拨款减少31万元，主要原因是受疫情影响体彩收入较往年有所下降，省体育局根据2021年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调减；事业收入减少14.2万元，主要原因为减少事业收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入1,089.83万元，其中:本年收入1,068.83万元，上年结转收入21.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款995.79万元，政府性基金预算财政拨款73.04万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比2022年部门财政拨款收入增加200.82万元，其中本年收入增加182.28万元，上年结转增加18.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加213.28万元（全部为本级财力安排），增加的主要政策性增资及2022退役运动员自主择业经济补偿增加及2022年重大体育比赛奖金预算减少导致；政府性基金预算财政拨款减少30万元，主要原因是受疫情影响体彩收入较往年有所下降，省体育局根据2021年预算执行情况及体彩公益金清算情况对体育彩票公益金项目进行了调减。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出1,100.63万元。财政拨款安排支出995.79万元，其中：基本支出731.48万元，与上年对比增加14.62万元，主要原因为政策性增资；项目支出264.31万元，与上年对比增加196.20，主要原因退役运动员自主择业经济补偿预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理579.50万元，主要用于工资福利支出542.79万元，商品和服务支出36.71万元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练258.52万元，主要用于运动员平时训练奖金9.21万元，退役运动员自主择业经济补偿经费249.31万元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出15.00万元，主要用于体育场馆运营维护费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.27万元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.43万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.72万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗报销。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.74万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补贴。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要用于单位大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.00万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额1.05万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.55万元、政府采购工程预算0万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省网球运动管理中心单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，较上年增加0.47万元，增长25.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省网球运动管理中心单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化
（二）公务接待费
云南省网球运动管理中心单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省网球运动管理中心单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.31万元，较上年增加0.47万元，增长25.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.31万元，较上年增加0.47万元，增长25.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
增减变化原因为车辆老化严重，日常维护费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本单位、人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
备战全运会专项经费
为促进我省体育事业持续健康发展，重点保障网球项目竞技水平的显著提高，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励我省运动员刻苦训练，奋勇拼搏，在国际国内重大比赛中取得优异成绩，为省、为国争光。经费使用范围包括：外出训练参赛、装备器材设施、营养保障、体能训练及测试、科技助力、膳食检测、运动员意外伤害险、反兴奋剂工作等。推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。对我省竞技体育事业发展产生显著影响；运动员、教练员满意度达90%以上。
（四）自筹收入项目支出
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省网球运动管理中心单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省网球运动管理中心单位资产总额126.84万元，其中，流动资产119.41万元，固定资产净值7.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加96.19万元，其中固定资产减少46.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。
（四）空表说明
1.公开附表 13.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服务内容及预算，故该表为空表。
2.公开附表 14. 省对下转移支付预算表，我单位为二级预算单位无对下转移支付内容，预算表为空。
3.公开附表 15.省对下转移支付绩效目标表，我单位无省对下转移付项目，预算表为空。
4.公开附表 16.新增资产配置表，我单位无新增资产，预算表为空。