云南省体育工作大队2022年预算公开目录
第一部分 云南省体育工作大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省体育工作大队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省体育工作大队2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
云南省体育工作大队成立于1953年，单位性质为云南省体育局直属公益一类（正处级）二级预算事业单位，主要业务范围包括竞技体育训练，培养和输送运动技术人才，完成每年的全国性和国际比赛任务。
（一）部门主要职责
单位承担着竞技体育专业运动队训练、比赛、管理和为国家培养输送高水平竞技体育人才的任务。现有运动项目：举重、摔跤、柔道、体操、女子篮球及冬季项目。2018年12月大队新基地建成并投入使用。新址位于昆明市呈贡区吴家营街道万峰街1906号，占地190亩，海拔2003米，是一个集竞技体育专业训练、体育科研、承办综合性体育比赛、开展全民健身和体育产业为一体的高原训练基地。
（二）机构设置情况
云南省体育工作大队内设机构10个：办公室、训练科、党工团办公室、人事科、财务科、行政科、医科所、膳食科、保卫科、离退休人员办公室。
（三）重点工作概述
2022年是新周期的第一年，体工大队将以开拓求变、不破不立为指导思想，以深化党建工作，深化项目布局，加强人才队伍建设，加强学习型组织建设，统筹备战冬奥会为目标，全力做好以下几项工作：
1.做好赛事备战。一是备战北京冬奥会及第十四届全国冬运会第二阶段比赛，重点运动员一人一策全力保障，力争北京冬奥运参赛名额及“十四冬”金牌。二是备战杭州亚运会，配合国家队开展保障工作，力争参赛名额。
2.强化运动队伍人才建设。结合第十四届全运会比赛情况，全面进行运动队的重组、聘用。一是选聘新周期的教练员，在现有团队的基础上，从省外引进高水平教练员。二是从省外引进举重、体操、柔道运动员。三是跟进省第十六届运动会比赛，选拔新运动员。
3.制订奥运战略。确定女子体操、女子自由式摔跤、女子柔道为巴黎奥运会重点项目，从教练、管理、技术、保障等全面对标奥运标准，做好工作。
4.做到三个“继续”，一是继续深化党建工作，深入开展理论学习，结合运动队的实际开展工作。二是继续加强学习型组织建设工作，强化文化教育，重塑各运动队形象，提升教练员运动员素质。三是继续推进体教融合工作，与昆明理工大学联合共建羽毛球队，与云南农业大学等学校沟通交流，探索融合路径。
5.加快基础设施的完善。结合对外接待公寓紧缺及运动员宿舍紧张的现状，推进新建公寓楼的规划及申报工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制332人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制332人，在职实有322人，其中：财政全额保障88人，正式运动员149人，试训运动员85人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员200人，其中：离休2人，退休198人。
车辆编制10辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入7,078.53万元，其中：一般公共预算5,301.13万元，政府性基金1,572.28万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入200.12万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。
与上年对比2022年单位财务总收入减少2198.29万元，其中：一般公共预算财政拨款减少831.31万元，主要原因为2021年12月新增36名正式运动员未纳入预算；政府性基金预算财政拨款增加549.48万元，主要原因是重点项目运动员营养费专项经费较上年增加27.84万元，另外2022年新增加了运动员公寓及场馆改造专项经费、运动员康复设备购置专项经费、运动员公寓建设项目前期专项经费3个项目；事业收入减少369.88万元，主要原因：外省市运动队来昆训练人数减少导致事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入6,873.41万元，其中:本年收入6,873.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,301.13万元，政府性基金预算财政拨款1,572.28万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比2022年单位财政拨款收入减少281.83万元，其中本年收入减少281.83万元，上年结转增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少831.31万元（全部为本级财力安排），主要原因为36名正式运动员增加推迟，2021年9月申报预算时36名运动员经费没有纳入预算；政府性基金预算财政拨款增加549.48万元，主要原因是重点项目运动员营养费专项经费较上年增加27.84万元，另外2022年新增加了运动员公寓及场馆改造专项经费、运动员康复设备购置专项经费、运动员公寓建设项目前期专项经费3个项目。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出7,078.53万元。财政拨款安排支出5,301.13万元，其中：基本支出5,010.68万元，与上年对比减少212.43万元，主要原因分析正式运动员增加没有纳入预算；项目支出290.45万元，与上年对比减少618.88万元，主要原因分析重大体育比赛奖励大幅减少。事业支出570万元，与上年相比减少369.88万元，十四届全运会结束，运动员外训参赛等保障经费大幅下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练4,179.46万元，主要用于工资福利支出3667.59万元、商品和服务支出240.66万元、资本性支出0万元。项目支出271.21万元，其中：退役运动员自主择业经济补偿费250.61万元；退役运动员一次性退役费20.60万元。
文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出19.24万元，主要用于单位体育场馆运营。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休34.59万元，主要用于云南省体育工作大队离休费34.59万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出341.29万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.30万元，主要用于事业单位职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗248.97万元，主要用于事业单位职工医疗保险及离休人员医疗统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助167.75万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.53万元，主要用于事业单位大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金260.00万元，主要用于事业单位住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
部门列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算总额609.14万元，其中：政府采购货物预算495.94万元、政府采购服务预算93.96万元、政府采购工程预算19.24万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省体育工作大队单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.51万元，较上年减少0.39万元，下降1.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省体育工作大队单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化
（二）公务接待费
云南省体育工作大队单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省体育工作大队单位2022年公务用车购置及运行维护费为32.51万元，较上年减少0.39万元，下降1.19%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费32.51万元，较上年减少0.39万元，下降1.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是，按照厉行节约原则，规范公车运行维护费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）基本支出
用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本部门、人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。
（二）公共财政项目支出
用于重大体育比赛奖励专项经费、运动员平时训练奖励专项经费、退役运动员一次性退役费、退役运动员自主择业经济补偿专项经费。做好运动队训练、参赛奖励工作，进一步调动广大运动员、教练员以及相关人员的积极性和创造性，鼓励运动员刻苦训练，奋勇拼搏、在国际国内重大比赛中取得优异成绩。合理安置退役运动员、及时发放退役运动员退役费及经济补偿。
（三）体彩公益金项目支出
竞技体育发展专项资金
重点保障大队重点优势项目（体操）以及在全运会等重大国际比赛中具有竞争力的优势项目（摔跤），精准对接国家冬季项目发展我省冬季项目。经费使用范围包括：运动队外出训练参赛、装备器材设施购置、运动员营养保障、优秀教练员、运动员聘用引进、运动员体能训练及测试、科技助力、膳食检测、运动员意外伤害险、反兴奋剂工作等。通过开展项目，2022年冬奥会力争出线，参加全国比赛获得奖牌数3枚以上；备战全运会人数160人以上，开展业余体校教练员培训班，提高我省业余教练员执教水平，对我省竞技体育事业发展产生显著影响，运动员、教练员满意度达90%以上。
（四）自筹收入项目支出
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省体育工作大队单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省体育工作大队单位资产总额21,828.43 万元，其中，流动资产1139.41 万元，固定资产净值7479.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13209.71 万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5072.40万元，其中固定资产增加464万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值17.2万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.94万元，其中出租资产3204.7平方米，资产出租收入9.84万元，已全部上交财政。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总。
（四）空表说明
1.公开附表 13.政府购买服务预算表，我单位无政府购买服
务内容及预算，故该表为空表。
2.公开附表 14. 省对下转移支付预算表，我单位为二级预
算单位无对下转移支付内容，预算表为空。
3.公开附表 15.省对下转移支付绩效目标表，我单位无省对
下转移付项目，预算表为空。