目录
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省昆明海埂体育训练基地概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省昆明海埂体育训练基地是云南省体育局下属公益二类事业单位，主要是提供体育训练场地与相关服务，开展全民健身活动，促进体育事业发展。
1、竞技体育：保障国家队（主要是足球、游泳、篮球等项目国家队）的转训集训任务；承接由国家体育总局各司局、中心、协会组织的各类别运动项目的训练和比赛；承接各省、市的各类别运动队伍的转训；承接中超、中甲各大俱乐部的冬训任务以及云南省运动队伍的训练。
2、体育产业：利用基地得天独厚的气候、海拔和资源条件，创新积累高原训练方式方法，瞄准打造世界一流的“健康生活目的地”，发展体育产业，提升体育经营创收。
3、体育文化交流：以国际化品牌赛事为龙头，围绕服从服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，利用基地体育场馆资源平台，加强与南亚、东南亚以及世界各国在赛事举办、人才培训、文化互鉴、民间体育交往等方面的交流合作，构建“一带一路”体育对外交流新机制，推动体育对外交往，不断提升基地对外辐射力和影响力。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在省体育局党组的坚强领导下，海埂基地紧紧依靠广大干部职工，坚持疫情防控守土尽责、经营创收积极作为、爱国卫生持续开展、厉行节约反对浪费行动引领、基础设施建设持续发力等方面工作全方位推进，取得了预期成效。
一、着眼大局，持续全面做好新冠肺炎疫情防控工作
基地党委切实提高政治站位，强化政治担当，把疫情防控作为压倒一切的政治任务，坚决贯彻落实省委省政府、省体育局和属地政府疫情防控工作部署要求，压紧压实防控责任，落实落细各项防控措施，确保基地安全稳定。一是做好女超和中乙联赛期间疫情防控工作。女超和中乙联赛期间基地实行全封闭管理，暂停一切对外接待和全民健身活动开展，只设一个出入口，安保人员核发本次联赛专用人员、车辆通行证，对进入基地每一个人、每一辆车全部实行验证、扫码验码、检查核酸检测证明以及红外热成像体温监测合格后准入制度。全体人员（含运动员等）每七日进行一次核酸检测，全年累计检测11000余人次，检测结果均为阴性。二是严格执行省体育局《关于加强省级运动队疫情防控20条措施》，制定运动队疫情防控应急预案，对6支省级运动队采取独立食宿环境、独立训练场地、独立往返路线、错峰分餐、严格请销假的管理措施，杜绝人员往来造成风险叠加，做到全体运动员百分百安全。三是时刻绷紧疫情防控这根弦，抓实抓细常态化疫情防控，因时因势完善落实各项防控措施，教育引导干部职工、运动队做好必要防护，不断巩固防控成果，为干部职工、运动员生命安全和身体健康、基地（中心）运营秩序全面恢复提供有力保障。疫情暴发至今，基地未发现一例疑似和确诊病例，未发生一起违反疫情防控工作纪律事件。
二、积极作为，主动出击抓营收保运转
2020年基地共接待人数67747人次，其中接待运动队66797人次，全民健身及会议950余人次。一是在“国字号”队伍方面，国家铁人三项、国青女足U19、国青男足U19三支队伍，共计2054人次。二是在男足队伍方面，中乙联赛11支队伍，青岛黄海、长春亚泰、青岛中能和韩国大邱等冬春训队伍，共计21支队伍，35484人次。三是在女足队伍方面，女超联赛10支队伍，北京先农坛女足、长春亚泰、重庆莱茵达女足等冬春训队伍，共计14支队伍，23436人次。四是在其余综合接待方面，汤加田径队、湖北男篮、湖北省散打队三支队伍1366人次；云南省消防总队指战员培训班和体彩中心会议2批次，950人次；接待中国足协女超联赛考察团，中国铁人三项考察团，苏州太湖足球运动中心考察团，南宁市体育局等考察团等各级各类参观考察团6批次，35人次。另外，基地充分利用资源，为到基地集训的男女足队伍提供放松池理疗服务，共计24支队伍，800余人次。通过全体干部职工的共同努力和辛勤付出，2020年基地经营收入3507.56万元，基本上做到维持各项工作正常运转，确保了稳定的事业发展环境。
三、强化组织，持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”
自2020年7月中旬，全省掀起大力开展爱国卫生“7个专项行动”工作以来，海埂基地在省体育局的领导下，第一时间召开爱国卫生专项工作动员会并成立了“云南省昆明海埂体育训练基地推进爱国卫生专项行动工作领导小组”，同时印发《云南省昆明海埂体育训练基地推进爱国卫生“7个专项行动”实施方案》。
随着爱国卫生专项行动工作的不断深入，海埂基地不间断召开爱国卫生“7个专项行动”工作推进会；不间断传达省政府和省体育局党组对爱国卫生“7个专项活动”工作的要求与部署，不间断进行阶段性工作总结。通过查缺补漏对下一步工作进行再动员、再安排、再部署。通过干部带头，党员示范，全体干部职工进一步提高政治站位与思想认识，列出任务清单和推进工作标准要求，压实责任，深入持久推进爱国卫生“7个专项活动”，确保取得实实在在的推进效果。
全体干部职工紧紧围绕“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、众参与”主题，张贴宣传海报，配齐“洗手消毒液、香薰、手纸”，增设“洗手设施”（安排专项资金10余万），践行“大扫除”活动日，每月“一大扫”，每周“一小扫”，拿起扫把、抹布、簸箕，动起手、弯下腰，踊跃行动，积极投入到爱国卫生“7个专项行动”中，基地整体环境得以根本改善，干部职工健康素养和文明意识得到全面提升。
四、广泛宣传，行动引领“厉行节约、反对浪费”工作
做好宣传，切实培养节约习惯。制作宣传海报100余份，在基地范围内张贴宣传，做到全覆盖，并通过微信、LED屏等载体进行宣传，积极引导干部职工做厉行节约的践行者、制止餐饮浪费的支持者、良好风尚的引领者。重点在餐厅张贴宣传标识，餐桌上放置提示牌，引导运动队及干部职工践行“光盘”行动、“文明餐桌”行动，防止“舌尖上的浪费”，不剩菜、不剩饭，养成按量取餐、文明用餐的好习惯，大力营造文明用餐，节约光荣、浪费可耻的氛围。
强化管理，倡导文明绿色餐饮模式。强化餐饮管理，把落实餐饮节约的各项措施贯穿到餐饮管理的各个环节，一是加强对用餐人数的分析和预估，实施动态管理，及时对接用餐人数变化；二是根据每餐剩余饭菜量现象及时分析原因，及时查找原因并对菜品进行调整。三是提高菜品质量和口味、采取小锅快炒的方式，少量出餐，及时补充，从而减少浪费现象。四是从食品的采购、加工、出品各环节控制入手，完善各环节的工作要求，洗捡区提高净菜率，加强菜品的初加工环节。把厉行节约、反对浪费的情况纳入工作质量评价体系中，作为员工评优评先的重要参考内容，仅全年水电费较2019年减少支出近7.4万元，节约习惯和节约意识在基地蔚然成风。
五、稳步高效，扎实推进基础设施建设
新建游泳馆项目顺利建成。2020年，受新冠肺炎疫情影响，新建游泳馆工程项目工期一度延缓。在疫情缓解后，基地与建设单位、监理单位一同研制工程实施进度方案，按照局党组“抓工期、抓质量、抓安全、抓进度、抓廉政”要求，确保工程进度与质量，同时根据基本工程建设要求在完成设计方案优化基础上引入工程造价跟踪审计单位确保资金使用合理合规。2021年，新建游泳馆已投入使用。
雨污分流与清淤工程成效利好。积极参与度假区“网格化清水入滇微改造及海绵城市工程”建设。一是在单位内部实施截污与雨污分流改造，取得较好成效，获得度假区环保局奖励性补助金29万元。二是配合度假区环保局及周边单位组织实施基地南门水沟清淤工程。
二、单位基本情况
（一）单位决算单位构成
纳入云南省体育局单位2020年度单位决算编报的单位共1个:云南省昆明海埂体育训练基地。
（二）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明海埂体育训练基地2020年末实有事业编制人员49人，编外长期聘用人员186人。
离退休人员62人。其中：离休62人，退休0人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2020年度单位决算表
（详见附件）
注：云南省昆明海埂体育训练基地没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明海埂体育训练基地2020年度收入合计6315.83万元。其中：财政拨款收入2808.27万元，占总收入的44.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入3307.19万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入200.37万元，占总收入的3.17%。
与上年对比单位收入减少3880.65万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入减少3400.40万元，主要由于省财政安排省级彩票公益金项目较去年减少；事业收入减少911.18万元，主要由于2020年受新冠疫情影响，单位接待外来运动队训练减少；其他收入增加96.38万元，主要原因是2020年收回云南抚仙湖国际足球青训基地投资有限公司以前年度场地租赁费。
二、支出决算情况说明
云南省昆明海埂体育训练基地2020年度支出合计6894.62万元。其中：基本支出4285.92万元，占总支出的62.16%；项目支出2608.70万元，占总支出的37.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比单位支出减少2890.60万元，其中：基本支出减少518.83万元，主要原因受新冠肺炎疫情影响，运动队伍接待量下降，场馆日常运行支出减少；项目支出减少2371.77万元，主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，基建项目工程开展较少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省昆明海埂体育训练基地正常运转的日常支出4285.92万元。与上年对比减少518.83万元主要原因分是2020年度受新冠疫情影响差旅费、物业管理费、维修费等场馆公用支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2212.25万元，占基本支出的51.62%。办公费、水电费、物业管理费、专用设备购置等公用经费2073.67万元，占基本支出的48.38%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障基地为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2608.70万元。与上年对比减少2371.77万元，主要元原因是大型修缮类项目减少，重点保障完成新建游泳馆项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明海埂体育训练基地2020年度一般公共预算财政拨款支出301.91万元,占本年支出合计的4.38%。与上年对比增加了284.29万元,其中：人员经费增加了254.92万元 ，主要原因是一般公共财政资金年初结转结余增加；日常公用经费增加0.16万元，主要原因是退休人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出268.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于其中：工资福利支出268.98万元，商品和服务支出3.72万元，对个人和家庭的补助29.21万元。
8.社会保障和就业（类）支出32.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于事业单位离退休人员经费及抚恤金。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明海埂体育训练基地2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相等。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
无
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省昆明海埂体育训练基地资产总额48927.89万元(资产净值为38,146.00万元），其中，流动资产1,206.61万元，固定资产39,594.15万元（固定资产净值为28,826.71万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程4,910.84万元，无形资产3,216.29万元（无形资产净值为3,201.84万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1139.28万元（净值减少10781.89万元），其中固定资产增加8185.24万元。报废报损资产105项，账面原值100.6万元，实现资产处置收入2.51万元；捐赠资产5项，账面原值1.26万元；出租房屋113.52平方米，实现资产使用收入12万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，单位政府采购支出总额50.92万元，其中：政府采购货物支出1.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出49.05万元。授予中小企业合同金额50.92万元，占政府采购支出总额的100%。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
六、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
七、彩票公益金安排的支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
八、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。