云南省体育局行政事务管理中心2021年预算公开目录
第一部分 云南省体育局行政事务管理中心2021年单位预算编制说明
第二部分 云南省体育局行政事务管理中心2021年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
云南省体育局行政事务管理中心2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
单位主要职责是负责省体育局国有资产、公务用车等具体管理工作；局机关机要交换、节约能源、办公楼及机关大院的管理等服务保障工作。
（二）机构设置情况
单位共设7个科室（部门），分别是办公室、政工科、退休人员服务管理科、业务科、资产管理科、体育局大院管委会和安全保卫科。
（三）重点工作概述
1.抓实党建党风廉政建设，加强意识形态工作领导。
（1）加强组织制度建设，进一步提高党组织的凝聚力和战斗力。严格规范党内政治生活，坚持“三会一课”制度。认真落实“三重一大”制度，坚持重大事项集体研究、决策。按期召开民主生活会和组织生活会。
（2）坚持知行合一，抓好学习教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过集中学习研讨等方式，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神等重要内容，及时组织学习党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神。
（3）狠抓正风肃纪，落实党风廉政建设责任。逐级签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设工作考核与年度工作目标考核结合起来。“七一建党节”组织全体党员赴陆军讲武堂开展革命传统教育，赴昆明市博物馆参观廉政专题展览，组织干部职工观看《政治掮客苏洪波》《交通局长的不归路》等多部警示教育影片，筑牢思想防线；认真开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，加强对党员干部“八小时”以外的监督。
（4）抓好意识形态领域工作建设。坚持每季度开展意识形态工作的专题研究、研判。加强宣传力度，增强舆情管理和处置能力，今年在省体育局门户网站及微信公众号共发布7条信息。推进思想道德建设，紧紧围绕“党建带创建、创建促党建”的工作思路，挂牌建设“盘龙区文明实践点”。
2.积极推进各项业务工作有序开展。
（1）坚守疫情防控第一线。新冠肺炎疫情暴发之后，作为后勤服务部门，在春节假期期间，全体人员提前一天收假上班，第一时间制定了疫情防控工作方案，及时对省体育局机关大院采取了封门、量体温、扫码、消毒、分餐就食、补充物资等一系列防控管制措施。做好每日清洁消毒工作，对机关大楼、食堂、机关大院、卫生间等公共区域实行每天定时清洁消毒。
（2）规范国有资产出租管理,做好国有资产监管工作。加强固定资产的采购、配置、使用和处置管理。落实减租工作，积极支持复工复产，办理租户减租手续。
（3）不断提高服务水平，强化后勤保障工作。做好全国冰球锦标赛新闻发布会、中国足协主席莅临调研会等大小会议服务。进一步规范食材采买行为，积极推进制止餐饮浪费行动。采取精细化管理、精准就餐（每日上报就餐人数），拓展“光盘行动”，加强粮食安全宣传。及时收发机关信函报刊，做到机要文件交换工作及时、安全、不出差错。
（4）物业管理改革步入实质性阶段，综治维稳工作持续加强。与社区签订委托管理协议，推进职工住宅区物业管理工作安全平稳过渡。定期开展安全检查，并协助派出所开展社区安全联防相关工作。
（5）做好公务用车使用管理工作。对局机关公务车辆实行集中管理、统筹调度。完善公车使用管理制度，严守公务用车纪律，严格使用登记，圆满完成机要通信等公务出行。节假日期间对公务用车进行统一封存，配合局纪检部门做好公车私用等违规违纪情况的抽查工作。
二、预算单位基本情况
我单位在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2021年单位财务总收入1,131.39万元，其中：一般公共预算524.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入576.28万元，上年结转结余31万元。
与上年对比财务总收入增加236.22万元，其中：一般公共预算财政拨款增加34.56万元，主要原因为2020年我单位职工在职29人，考虑2021年正常工资增资调待增加一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款减少1.5万元，主要原因是省体育局安排上年体彩公益金资助决算审计，2021年无此项安排；其他收入增加174.89万元，主要原因为单位根据2021年工作开展情况增加了租金等收入预算，上年结转结余31.00万元，2021年根据上年经费使用情况结转结余本年度。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入555.11万元，其中:本年收入524.11万元，上年结转收入31.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.11万元（本级财力524.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比2021年财政拨款收入增加61.33万元，其中本年收入增加34.56万元，上年结转增加28.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加34.56万元（全部为本级财力安排），主要原因为2020年我单位职工在职29人，考虑2021年正常政策性增资增加一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款减少1.5万元，主要原因是省体育局安排上年体彩公益金资助决算审计，2021年无此项安排。
四、预算单位支出情况
2021年单位预算总支出1,131.39万元。财政拨款安排支出555.11万元，其中：基本支出524.11万元，与上年对比增加34.56万元（全部为本级财力安排），主要原因为2020年我单位职工在职29人，考虑2021年正常工资增资调待增加一般公共预算财政拨款；上年结转事业人员工资福利31.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务383.11万元，主要用于本单位工资薪酬人员经费支出和日常办公经费，
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.05万元，主要用于单位离退休职工日常经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.35万元，主要用于单位职工养老保险人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.37万元，主要用于单位职工职业年金费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.91万元，主要用于单位职工医疗保险费用缴纳支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.36万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于单位职工医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.26万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额165.61万元，其中：政府采购货物预算133.59万元、政府采购服务预算32.02万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，与上年1.95万元对比增加2.75万元，主要原因根据2021年工作安排增加公务用车维护费预算：
（一）因公出国（境）费
单位2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
单位2021年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位2021年公务用车购置及运行维护费为4.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆；公务用车运行维护费4.7万元，增减变化原因根据2021年工作安排增加公务用车维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位不涉及重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位2021年机关运行经费安排0.00万元，上年机关运行经费安排0.00万元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。