附件1
云南省体育馆2021年预算公开目录
第一部分云南省体育馆2021年单位预算编制说明
第二部分云南省体育馆2021年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、单位政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省体育馆2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
云南省拓东体育中心（云南省体育馆）（以下简称“中心”）位于昆明市东风东路99号，是云南省体育局直属差额拨款正处级事业单位。总占地面积200余亩，中心所辖拓东体育场及附属东外训练场、老体育馆、游泳馆、风雨巷场馆及周边场地，是目前云南省规模最大的综合性体育场馆和昆明市开展群众性文体活动的重要场所。
（一）单位主要职责
全力促进体育强国事业、大力开展全民健身工程，以实现“全民健身，健康中国”为主要目标和任务，全面落实大型场馆低免开放各项政策，充分利用场地设施，大力开展群众体育活动，不断提升中心服务质量水平，致力于服务全民健身、专业运动队训练及比赛。主动作为，依托自身优势为中心赋能，合理开发、扩大经营服务项目，持续促进体育本体产业的发展，为我省建设高原特色体育强省做出应有贡献。
1.为专业运动队训练提供良好的场地服务，确保来场训练运动队的正常训练。
2.充分体现场地设施公益性质，不断升级完善中心服务水平，着力服务全民健身，促进全民健身活动蓬勃开展。全面落实大型场馆免费、低收费开放政策要求，游泳、羽毛球、乒乓球、篮球、排球、足球及田径场等体育场地设施全年免费、低收费对外开放；开发以青少年为主要对象的长期、短期体育项目培训班，不断促进全民健身及青少年体育事业向前发展。
3.积极承办各类大型体育比赛和文化活动。
4.利用场地设施条件为中心合理赋能，以促进体育本体产业的发展为主开展相关经营活动，不断提供完善服务，寻求多项发展。
（二）机构设置情况
中心内设机构：中心设置党总支书记（中心主任）1名，副主任2名，专职副书记1名。下设办公室、政工科、保卫科、人事科、财务产业管理科、青少年俱乐部、环保科、体育场管理科、设备科、体育馆管理科、游泳馆管理科共11个科室。
（三）重点工作概述
2021年，云南省拓东体育中心将紧紧围绕《2021年省体育局全省体育工作要点》关于中心有关要求部分的任务分解，坚持党建工作与业务工作同步谋划、部署和推进，坚持聚焦主责主业，统筹推进疫情防控和年度主要工作任务落实，不断促进中心工作全面进步。
1.认真履行党建党风廉政建设责任，进一步加强拓东中心党建党风廉政建设工作。
2.严格落实常态化疫情防控各项工作措施、扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，统筹疫情防控和各项工作平稳开展。
3.切实践行新时代体育发展理念，进一步增强拓东中心服务全民健身的功能，持续提高服务质量，促进全民健身活动蓬勃开展，充分发挥青少年体育培训作用，抓好当前云南省体育中考100分机遇，促进体教融合，做好青少年体育培训工作。
4.严格贯彻执行大型体育场馆免费低收费开放要求，进一步做好大型体育场馆免费低收费开放工作，为人民群众提供更为安全、专业、舒适的体育保障服务。
5.牢固树立“体育为民、体育惠民、体育利民”发展理念，做好体育事业经营工作。合理利用场地建立更多业务联系，依据市场需求灵活调整体育事业经营服务思路，全面提高体育服务质量。
6.做好中心各场馆的运营、管理和养护工作，积极推进场馆提升改造，为全民健身和大型活动的开展提供更加安全舒适的环境，持续提升绿化环境和卫生标准，合理增加场馆、场地使用功能，提高场地使用效率。
二、预算单位基本情况
我单位在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有54人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助54人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休3人，退休47人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2021年单位财务总收入2,018.43万元，其中：一般公共预算322.91万元，政府性基金235.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入822.07万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入638.45万元。
与上年对比2021年部门财务总收入减少237.95万元，其中：一般公共预算财政拨款增加5.77万元，主要原因为政策性增资预算增加导致；政府性基金预算财政拨款减少91.5万元，主要原因是2021年预计使用政府性基金支持的项目减少，相应预算减少导致；事业收入增加83.33万元，主要原因为根据工作开展情况增加了事业收入预算；其他收入减少235.55万元，主要原因为根据工作开展情况、会计核算要求，该收入仅包含国有资产出租出借收入、利息收入等减少了其他收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入557.91万元，其中:本年收入557.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.91万元（本级财力322.91万元），政府性基金预算财政拨款235.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2021年部门财政拨款收入减少85.73万元，其中本年收入减少85.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加5.77万元（全部为本级财力安排），增加的主要原因为政策性调整预算增加导致；政府性基金预算财政拨款减少91.5万元，主要原因是2021年预计使用政府性基金支持的项目减少，相应预算减少导致。
四、预算单位支出情况
2021年单位预算总支出2,018.43万元。财政拨款安排支出557.91万元，其中：基本支出322.91万元，与上年对比增加5.77万元，主要原因为政策性增资；项目支出235.00万元，与上年对比减少91.5万元，主要原因2021年预计使用政府性基金支持的项目减少，相应预算减少导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆280.38万元，主要用于工资福利支出270.24万元、商品和服务支出10.14万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.53万元，主要用于人员经费38.69万元，公用经费3.84万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
部门列入经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额323.70万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购服务预算118万元、政府采购工程预算200.00万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
单位2021年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
单位2021年公务接待费预算为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）改扩建项目前期专项经费
老场馆拆除重建前期费用，计划用于可行性研究报告，地质灾害评估，环评、水保、修建详细性规划。该项目应注重市场导向，满足人民群众健身需求为宗旨，实现以体为主、综合配套、面向社会、服务一流、自主经营、政府主导的目标。
（二）公共体育场所爱国卫生运动专项经费
严格落实省人民政府推进爱国卫生专项行动领导小组的工作部署，广泛动员省广大干部职工参与，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康。开展为期一年半的“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除裸露垃圾，确保公共厕所全达标，完善公共洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底引导全社会形成健康文明新风尚，配合做好改善服务环境卫生，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。
（四）场馆及附属设施修缮专项经费
根据财政部、国家体育总局要求，大型场馆必须免费、低收费对外开放，为保障场地、场馆的正常开放及来场健身人群的健身环境安全，需对场地周边具有安全隐患的设施、环境进行提升改造，以保障健身环境的安全可靠性。这也是为实现全民健身，健康中国的宏伟目的前提及有力保障。所属场馆场地均因建成时间久远，设施设备严重老化，硬件设施严重落后，但其承担的全民健身任务及体育锻炼、训练任务极其繁琐艰巨，发挥着不可替代的作用，为保障场馆、场地每年安全、正常开放，云南省体育馆需在每年的日常管理、运营工作中定期、不定期对所属场馆场地进行维修维护，特别是影响场馆、场地开放及存在安全隐患的部分，需及时处理、维修、维护及更换。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位2021年机关运行经费安排：无。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。