第一部分 云南省体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
1、拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2、拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6、拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8、承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实省委十届六次全会和全国体育局长会议总体部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推进高质量发展，深化体育改革，深入实施全民健身国家战略，强化新周期备战，求真务实，拼搏奋进，努力开创体育强省建设新局面。
1.落实落细全民健身国家战略，全面做好各项体育工作。一是持续巩固全民健身基础。贯彻“以人民为中心”思想，围绕省政府年度10件惠民实事体育任务，突出空白地区、贫困乡村、革命老区，实施一批包括健身步道工程在内的民生实事项目，推进体育精准扶贫，持续补齐县、乡、村三级公共体育设施短板，加快全省公共体育服务均等化建设进程，使人民群众在体育共建共享发展中有更多获得感。在全省范围内广泛开展全民健身运动健康城市和全民健身模范县（市、区）创建活动，以“双创”为抓手，以点带面，带动一批州市、县区全面提高全民健身工作水平。省本级加大投入，加大监测评估并争取中央转移支付支持，补助大中小各类体育公共场馆低免开放，为多片区、多民族群众提供多元化的公共体育健身服务。按照“六个身边”工程建设总要求，努力建设相对完善和更加便利的公共体育健身服务供给体系。做好全国第十一届少数民族传统体育运动会竞赛项目组团参赛工作。推动建立省、州（市）、县（市、区）三级全民健身联席工作制度，实现全民健身“三纳入”，推动各级政府担负起全民健身事业发展主体责任，调动社会各方力量共同推动全民健身活动开展，实现所有节庆、节假日体育活动全覆盖。编制云南高原特色《全民健身指南》。二是努力促进健身休闲体育消费增长。围绕打造世界一流的“健康生活目的地”，深入推进《云南省人民政府办公厅关于加快发展健身休闲产业的实施意见》落地见效。研制出台《云南省户外运动发展纲要》；贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演业的指导意见》，制定我省实施意见。在总局的大力支持和指导下，按照“国际一流、世界水平”的定位要求，研制高原体育训练基地群的整体规划，尽早启动基地群建设工作。推动昆明拓东体育场馆综合体建设，提升省会城市的综合服务功能。推动健身休闲体育在土地、规划、金融、税收、水电等各项优惠政策落实落地，吸引社会资本投资体育领域，丰富健身休闲体育产品市场供给，引导群众健身休闲消费。加强体育彩票销售管理，拓宽渠道，扩大营销，推进体彩销售再上新台阶。 三是繁荣民族传统体育文化。将社会主义核心价值观和中华体育精神深刻融入各级各类赛事活动，鼓励引导社会各方开展体育文化精品创作，努力挖掘云南少数民族传统体育文化精髓，通过开展武术、民族健身操舞、健身气功以及蕴含民族传统文化的龙舟、舞狮等活动，落实“文化走出去”战略，提升民族文化软实力。 四是扩大体育对外交往。围绕服从服务“一带一路”倡议和面向南亚东南亚辐射中心建设，立足云南区位优势，全面加强与南亚东南亚等周边国家在赛事举办、人才培训、文化互鉴、高原体育科研、民间体育交往等方面的交流与合作，充实人文交流和商贸洽谈内容，内外有别，推动体育对外交往，不断提升云南周边辐射力、对外影响力。
2.全面深化推进体育改革。体育总局明确提出：当前，体育改革已经进入了深水区和攻坚期，必须要以改革为体育发展增添动力，为体育强国建设提供坚强保证。近2年，省委省政府高度重视体育改革工作，把体育改革纳入省重点改革内容高位推动。全省体育系统要以强烈的担当精神，敢于直面困难、正视矛盾，坚决推进体育体制机制改革创新，不断健全完善体育发展的政策保障机制，努力探索有高原特色的云南体育发展之路。2019年，根据国家体育总局改革工作总体部署，结合云南体育发展实际，省体育局将依据国家顶层设计，以“3+5”模式推进云南体育体制机制改革。一是对接国家体育管理体制改革顶层设计，研制出台云南省高原特色体育改革总体方案，各州市也要根据实际情况，结合这次机构调整改革，研究制定各地的体育管理体制改革方案；二是按照国家体育总局关于体育强国建设纲要，研究制定云南省的贯彻落实方案，各州市要根据国家、省的方案，结合“三级联创工作”，研究制定推进本地体育事业发展的贯彻落实方案和长效机制；三是围绕《云南省全民健身条例》修订，推进“七彩云南全民健身工程”改革，以体现党的十九大精神和省政府“三张牌”战略部署。各州市要根据省的改革思路，及时调整“七彩工程”的配套政策，提出务实举措，认真推进。同时，省体育局还将以推进“一部手机办事通”为核心，深化体育领域“放管服”改革；整合资源，推进高原体育训练科研改革，为高原特色竞技体育发展和高原训练基地建设提供科技支撑；建立健全联席会商协调机制，推进体旅、体健、体教、体医等“体育+”融合发展改革；以国际化品牌赛事为龙头，构建“一带一路”体育对外交流新机制；以“复合型”为目标，全面加强运动团队管理体制和运行机制改革。此外，我们也将结合实际推进各级各类体育协会的实体化改革，建立健全和加快完善协会管理体制和运行机制的政策措施，最大限度激发协会动力，释放协会活力，依法依规引导和规范协会健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省体育局2018年度部门决算编报的单位共24个。其中：
行政单位1个，为云南省体育局（本级）；
参照公务员法管理的事业单位0个；
事业单位22个。分别是：云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆、云南省社会体育指导中心、云南省体育对外交流服务中心、云南省运动器材装备中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院、云南省海埂运动训练中心、云南省足球运动管理中心；
其他单位1个，为昆明体育电子设备研究所，省体育局代编财政拨款部分。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省体育局2018年末实有人员编制1471人。其中：行政编制52人，事业编制1419人；在职在编实有行政人员51人，事业人员1076人。
离退休人员579人。其中：离休14人，退休565人。
实有车辆编制89辆，在编实有车辆59辆,非在编实有车辆17辆。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件1：《云南省体育局2018年度部门决算表》。
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省体育局2018年度收入合计53,589.26万元。其中：财政拨款收入43,494.67万元，占总收入的81.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入8,532.76万元，占总收入的15.92%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,561.83万元，占总收入的2.91%。与上年对比减少4,070.77万元，主要原因财政拨款收入减少1,184.87万元、事业收入减少2,670.84万元、其他收入减少215.06万元。
二、支出决算情况说明
云南省体育局2018年度支出合计52,120.93万元。其中：基本支出30,640.18万元，占总支出的58.79％；项目支出21,480.75万元，占总支出的41.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比减少了15,003.08万元,主要原因为云南体育运动职业技术学院划归省教育厅、项目经费减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,640.18万元。与上年对比减少484.90万元,主要原因为云南体育运动职业技术学院划归省教育厅导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,628.23万元，占基本支出的77.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7,011.95万元，占基本支出的22.88％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南省体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,480.75万元。与上年对比减少14,518.19万元,主要原因是云南体育运动职业技术学院划归省教育厅、全民健身活动经费减少、重大体育比赛奖金减少、足球项目备战十三届全运会经费减少、预留机动经费减少、云南省体育工作大队搬迁新基地相关费用减少等。
1.具体项目开支
详见附件2：《云南省体育局2018年度项目支出明细表》
2.开展工作情况
（1）全民健身基础更加扎实。建立云南省全民健身联席会议制度，依托“七彩云南全民健身工程”持续补短板、夯实基础，省政府年度10件惠民实事体育任务全面超额完成，推动全民健身国家战略贯彻落实。到2018年底，全省县（市）乡（街道）行政村（社区）体育基础设施覆盖率分别达到95.35%、75.84%、92.59%。年度省级启动城镇“千里健身步道”建设工程，支持完成700公里。成功举办第十一届少数民族传统体育运动会。竞技体育综合实力不断提升。全面优化竞技体育项目结构，巩固优势项目、提升潜优项目、挖掘突破项目，年度获国际比赛金牌9枚、全国比赛金牌122枚。与体育总局共建马拉松、竞走、自行车国家队，与中央军委军事训练局联合培养铁人三项运动员。先后组织3236人24批次，州市全覆盖、云南各少数民族全覆盖开展跨界跨项跨季选材。雅加达亚运会云南运动员参赛人数、参加项目和奖牌总数均创历史最好水平，冬季项目云南实现全国比赛重大突破。第十五届云南省运动会成功举办，比赛项目之多、参赛人数之广、赛事时间之长均创历届之最。青少年体育工作得到加强。体教结合，组织“阳光体育大会”、全国冬夏令营等青少年体育品牌活动，青少年体育活动体系不断完善，全省青少年体育公共服务质量明显提升。年度举办全省青少年体育赛事20项次，向省级运动队输送后备人才91人，各级各类体校建设持续推进，竞技体育后备人才梯队和储备基础进一步夯实。健身休闲体育加快发展。省政府办公厅印发并实施《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》，健身休闲体育围绕“健康生活目的地”加快发展有了抓手，和总局共建打造世界一流高原体育训练基地群取得省部共识，9个项目入选《2018年全国优选体育产业项目名录》，“中国远征军之路”等14个项目列入中国体育旅游精品，“体育+”融合发展深入推进。体育彩票销售102.08亿元，筹集公益金25.84亿元，创税1.15亿元，成为我省体育事业发展的重要经济支撑。体育对外交流更加广泛。上合马拉松、格兰芬多自行车节、国际足球邀请赛、国际汽车拉力赛、国际红土网球赛、国际龙舟赛、国际皮划艇野水公开赛，已形成“一带一路·七彩云南”系列省级七大国际品牌赛事，规模和水平不断攀高，促进云南对外交流合作更加广泛，体育助推辐射中心建设能力显著提升。体育精准扶贫取得实效。年度省级统筹1.61亿余元体彩公益金用于专项扶贫，为全省脱贫攻坚作出体育新贡献。联合团省委、教育厅开展体育冠军进校园扶贫扶志宣讲45场次，15000多师生直接受到教育，社会广泛赞誉。统筹抓好各项工作齐头并进。体育改革稳步推进，依法治体得到加强，对外宣传加大力度，信息工作取得成效，“一部手机办事通”体育查询事项融入全省政务体系，体育受关注度持续增强，服务经济社会发展能力得到体现和提高。
（2）提升新周期备战水平。第一，要在整体水平提升上有突破。一是优势项目向“绝对实力”迈进。优势项目，要勇于自我革命、大胆创新，从过去传统的训练理念和方法中提炼精粹，接轨国际体育发展的新理念、新方法，形成马拉松、中长跑、竞走等项目突破瓶颈、由优势向绝胜转化的一系列攻关课题，探索出适合我省项目特点的、有针对性的训练方法，切实提升项目训练水平，使优势项目具有更强的夺金能力，真正形成云南品牌和竞争“王牌”。二是潜优项目向优势项目转化。根据近几年我们的项目发展情况看，女子马拉松、女子公路自行车、自由式摔跤小级别、女子拳击小级别、女子20公里竞走团体、男子体操团体、男子体操跳马、鞍马、皮划艇500米双人划艇等项目呈现出发展的后劲，具备进一步打造优化的基础和条件。这些潜优势项目要借鉴优势项目做法，总结本项目局部成功经验，以点带面，提高成绩，实现向优势项目转化，增强我省优势项目的数量，形成优势项目集团优势，提升整体竞争力。三是在合作项目上要出彩。精准对接国家有关政策要求，主动适应规则变化,精心谋划、主动沟通，细化合作项目的目标、措施，真正用好跨省组队、联合培养、交流等政策，在“借力”发展上取得突破，实现共赢。四是一般项目要分类提升。对于运动成绩不高、训练水平一般的项目，要缩短战线，突出重点，分批分期分类解决项目发展中存在的问题，实现项目训练水平、运动成绩提升。五是在三大球、群众喜闻乐见的项目上要有发展。要对群众喜闻乐见的、群众基础好的铁人三项、男子排球、男子篮球、羽毛球项目完成新建或恢复重建。第二，要在冰雪项目上有突破。我们要深刻领会总书记关于冬奥会筹办和冰雪运动普及发展的重要指示，鼓励其他项目运动员转训冰雪项目，在发展中实现云南冰雪运动突破。要按照国家体育总局“参赛实施纲要”和“带动三亿人参与冰雪运动实施纲要”，覆盖全省深度开展冬季项目跨界跨项跨季选材，争取有更多云南运动员转训冰雪项目，并进入国家队集训。加强云南短道速滑等冰雪项目、队伍和场馆建设，吸引并扩大冰雪运动人群，培养造就优秀苗子，输送冰雪运动优秀人才。目前共有11名青少年运动员进入短道速滑集训队，请各州市体育部门协助做好集训运动员保留学籍的对商协调工作，确保运动员安心训练。我们还将加大与冰雪运动强省在冰雪项目上的合作，选拔推送更多的运动员参加2020年内蒙古全国冬运会及全国精英联赛，以此为国家备战冬奥造就、输送人才。总局《2022年北京冬奥会参赛实施纲要》提到“2018扩面、2019固点、2020精兵、2021冲刺”的备战方略。大家一定要把思想统一到总局备战计划上，推动我省冰雪项目实现突破，并力争有项目代表国家参加冬奥会比赛。第三，要在恶补短板上有突破。一是理念要创新。对项目规律把握不精，对竞赛规则掌握不透，对训练理念创新不强，是制约我省竞技体育发展的短板，必须下功夫，认真研究，大胆改进。训练备战理念和措施要跟上时代变化，符合时代要求，要在“三从一大”训练原则基础上,建立有效的训练评估体系,狠抠训练细节,掌控训练过程,突出训练实效。二是项目发展要齐头并进。从我省项目发展情况看，短板比较明显。集中反映在以下方面：集体球类项目缺失，与体育强国、体育强省目标要求差距大，需要大家群策群力，全力补齐；项目发展人才严重不足，游泳作为基础大项，目前省级运动队在训人数仅为16人；摔跤、柔道等项目严重下滑，几届全运会未获一枚金牌，这些问题凸显了我们项目规划不够，人才梯队建设严重不足的短板，需要我们深刻反省，采用超常规发展和训练手段，实现提升。三是一些低迷项目要振兴。对我省运动成绩长期低迷，训练备战无斗志、无发展思路和目标的项目，各单位务必逐一研究、拿出振兴发展措施，力争实现突破。第四，要在人才梯队建设上有衔接。竞技体育贵在勇于不断超越，而超越重在有优秀运动员支撑，优秀运动员必须以梯队为台阶，运动员梯队建设要以打造优秀运动员为标杆。要按照“管理、运行、评估、考核”一体化要求，突出“标准化”，构建统一的省级运动队、省级体育训练基地、省级青少年体育训练中心的管理和建设模式。目前，从我省的运动员梯队建设看，存在着两大问题：一是竞技体育项目后备人才储备不足；二是业余训练水平需要提高。省青少年体育训练中心要承担全省竞技体育后备人才选拔、培养、输送“中转站”、“储备库”作用，积极组队参加全国U系列青少年体育竞赛，以赛促训，提升业训水平，培养优秀后备人才。要围绕建设体育强省目标，推进运动员梯队建设，探索建立以省级运动队一线队伍为龙头，二线队伍、三线队伍、省级运动队预备队、州市业余训练为支撑的五级训练梯队。争取扩大试训名额，在各级队伍中建立和优化运动员的选拔、输送机制，打通专业训练和业余训练之间的堵点，形成可上可下、良性竞争格局，构建起根基稳固、规模合理、运转高效的运动员梯队结构。同时，抓好教练员队伍建设，加大教练培训力度，打造数量充足、梯队合理、素质优良、竞争有序的教练员队伍，以此形成合力，共同推进我省竞技体育事业发展。
（3）努力提高我省足球运动水平。云南有很好的足球发展基础和社会氛围，更有足球发展得天独厚的气候和高原海拔优势，关键就是要在落实习近平总书记对足球工作重要指示上定位、聚焦、发力。一是加快推动足球改革。贯彻《中国足球改革总体方案》，认真落实《云南省足球改革实施方案》，加快推进省足协改制落细落实，并在今年实现协会运转步入正轨，切实担负起发展云南足球的重任。各州市要结合实际情况，稳妥推进足球改革。二是加强足球队伍梯次化建设。对接国家备战2022年足球世界杯工作安排，统筹全省竞赛、专业队集训和各级联赛，通过比赛发现优秀足球苗子，组建充实足球U系列队伍，实现各年龄段的省级专业队设置。三是加强足球青训体系建设。以校园足球和足球训练基地为切入点，加快推动体教融合，推进校园足球四级竞赛体系升级，与省级竞赛对接互补，形成“一体化设计、一体化推进、一体化考评”机制，贯通校园足球、专业足球和职业足球路径，着力扩大校园足球吸引力和覆盖面，扩大青少年足球运动人口，构建省、州（市）、县、社会四级青训体系。2019年，省体育局要积极促成巴塞罗那足球俱乐部云南抚仙湖足球学校项目实施，进一步完善我省足球青训体系，厚植我省乃至全国的青少年足球后备人才基础。四是大力发展社会足球。加快发展云南足球竞赛表演产业，鼓励支持行业、企业、社会团体积极组织开展业余足球活动，扩大足球宣传，培育足球文化，营造足球社会氛围。五是加强足球领域行业监管，推动足球领域治理体系规范化现代化建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,915.27万元,占本年支出合计的42.05%。与上年对比减少2,213.59万元,主要原因是云南体育运动职业技术学院划归省教育厅。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.科学技术支出345.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。云南省体育科学研究所245.80万元，其中：工资福利支出245.80万元；昆明体育电子设备研究所100.00万元，其中：对个人和家庭的补助100万元；
6.文化体育与传媒支出18,280.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。其中：工资福利支出16,029.96万元，商品和服务支出1,649.42万元，对个人和家庭的补助72.49万元，其他资本性支出528.44万元；
7.社会保障和就业支出2,225.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。其中：归口管理的行政单位离退休69.70万元、事业单位离退休104.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,843.33万元、机关事业单位职业年金缴费支出176.48万元、其他行政事业单位离退休支出31.94万元；
8.住房保障支出1,063.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,为云南省体育局（本级）及直属单位住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167.89万元，支出决算为114.69万元，完成预算的68.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.21万元，完成预算的85.08%；公务用车购置及运行费支出决算为104.10万元，完成预算的70.28%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的4.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制“三公经费”支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16.87万元，下降12.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.1万元，下降9.73%，主要原因是2018年度因公出国减少；公务用车购置及运行费支出决算减少9.83万元，下降8.63%，主要原因是2018年度公务用车改革，公务用车数量减少；公务接待费支出决算减少5.93万元，下降93.98%，主要原因是2018年公务接待次数减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.21万元，占8.90%；公务用车购置及运行维护费支出104.10万元，占90.77%；公务接待费支出0.38万元，占0.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出10.21万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计10人次。开展内容包括：赴莫斯科参加康复医疗学术会议；赴老挝、泰国参加“一带一路 七彩云南”国际汽车拉力赛体育及商贸交流团；赴老挝参加“一带一路 七彩云南”国际汽车拉力赛；赴澳大利亚进行网球青少年培养体系及职业运动员转型训练体系学习交流。
2.公务用车购置及运行维护费支出104.10万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护支出104.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于保障云南省体育局机关及直属事业单位市内交通及赴州（市）检查、调研产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.38万元。其中：
国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0.33万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待1批次），接待人次14人（其中：外事接待人次11人）。主要用于宴请西班牙瓦伦西亚足球俱乐部一行，就教练员培训、青训基地培训等事宜进行商谈（外事接待人次11人）；云南省体育专业人员服务中心接待文山州体育职业学校一行，进行运动员安置工作交流（接待人次3人）。
国（境）外接待费支出0.00万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省体育局2018年机关运行经费支出250.80万元，与上年对比减少65.95万元,主要原因为云南省体育局（本级）一部分差旅费使用其他收入列支。云南省体育局机关运行经费是用于保障省体育局机关正常运转所发生的支出，其中：办公费16.77万元、印刷费1.21万元、手续费0.26万元、邮电费9.67万元、差旅费75.74万元、维修（护）费0.07万元、会议费9.05万元、公务接待费0.33万元、劳务费3.96万元、委托业务费7.06万元、工会经费13.65万元、公务用车运行及维护费9.86万元、其他交通费用66.57万元、驻村扶贫工作队经费1.41万元、离退休公用经费8.31万元、办公设备购置经费17.46万元、信息网络及软件购置更新9.00万元、党建图书购置0.42万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省体育局资产总额147,395.17万元，其中，流动资产12,633.95万元，固定资产68,828.93万元，长期投资62.05万元，在建工程28,562.97万元，无形资产37,307.27万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,460.61万元，其中固定资产减少7,686.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米;处置车辆31辆，账面原值553.60万元；报废报损资产3300项，账面原值872.89万元，实现资产处置收入1.06万元；出租房屋26,929.95平方米，账面原值2,352.29万元，实现资产使用收入906.59万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
147395.17 |
12633.95 |
68828.93 |
38698.12 |
1540.36 |
1636.21 |
26954.24 |
62.05 |
28562.97 |
37307.27 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额9,172.51万元，其中：政府采购货物支出4,839.50万元；政府采购工程支出443.37万元；政府采购服务支出3,889.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况，详见附件3：《云南省体育局2018年度部门整体支出和项目支出绩效自评信息》。
五、其他重要事项情况说明
根据《中共云南省委机构编制办公室关于剥离云南省体育运动职业技术学院附属竞技体校成立云南省青少年体育训练中心的批复》（云编办〔2018〕185号），云南省体育运动职业技术学院划归省教育厅，2018年决算划至省教育厅编报。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政应返还额度：核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
财政补助结转：核算事业单位滚存的财政补助结转资金，包括基本支出结转和项目支出结转。
3.云南省体育局2018年度部门整体支出和项目支出绩效自评信息.rar
4.2018年度部门决算表（公开01表-公开14表）.xls
云南省体育局
2019年8月15日